一、部门主要职责
（一）编制和组织实施工业园区建设规划。
（二）负责工业园区的土地开发和基础设施的规划、建设和管理。
（三）负责工业园区招商引资和对外经济技术合作。
（四）负责工业园区国有资产的经营管理。
（五）工业园区内规划、财政、建设、科技、劳动、安全、人事、环保、统计等工作。
（六）负责工业园区内企业的设立、入住、审核等工作，协调、管理和服务工业园区内企事业单位。
（八）承担市政府交办的其他事项。
二、2021年重点工作任务
（一）完成财政项目9个，完成园区企业50个技改项目、26个续建项目和5个新建项目，完成固定资产投资70亿元，完成工业总产值420亿元。
（二）完成招商引资省外项目到位资金30亿元，省内项目到位资金10亿元，签约合同项目2个，引资25亿元；签约协议项目3个，引资25亿元；新开工项目2个；策划包装项目4个，项目概算50亿元。
（三）完成技术合同成交额300万元，培育认定高新技术企业1户，培育认定科技型中小企业5户；培育或组建实际以上科技创新平台1个。
（四）按时完成园区改革创新，积极申报省级经济技术开发区，打造兰炭转型升级示范区。
（五）解决土地瓶颈，及时启动15平方公里扩区工作。
（六）聚焦环境保护，严格落实环保政策，坚定不移走绿色发展道路。
（七）聚焦安全生产，夯实安全主体责任，降低企业安全事故率。
（八）严格落实新时代党的建设总要求，坚持和加强党的全面领导，深入推进党的建设工作。
三、部门预算单位构成
从预算单位构成看，我单位为一级预算单位无所属事业单位预算。
四、部门人员情况说明
截止2020年12月底，我委内设7个局办，预算单位共1个，事业编制人员33名，实际上卡35名，白领派遣1名，无下属事业单位，无离退休人员。
五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截至2020年12月31日，本部门所属预算单位共有车辆24辆，无单价20万元以上的设备
六、部门预算绩效目标说明
2021年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款8080.4万元（其中基本建设项目拨款6325万元），当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表2）。2021年，本部门2020年结转的财政拨款支出继续全面实施绩效目标管理
七、2021年部门预算收支说明
(一)收支预算总体情况
2021年收入预算为2251.4638万元，2020年收入预算2715.19万元，较上年减少463.7262万元，下降了20.60%，主要严格执行预算，牢固树立过“紧日子”思想，及一次性项目减少。
2021年支出合计2251.4638万元，较上年减少463.7262万元，同比下降20.60%，原因同上。
(二)财政拨款收支情况
2021年收入预算2251.4638万元，较上年减少463.7262万元，同比下降20.60%，主要严格执行预算，牢固树立过“紧日子”思想，及一次性项目减少。
2021年支出合计2251.4638万元，较上年减少463.7262万元，同比下降20.60%，原因同上。
(三)一般公共预算拨款支出明细情况
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2021年收入预算2251.4638万元，较上年减少463.7262万元，同比下降20.60%，主要是严格执行预算，牢固树立过“紧日子”思想，及一次性项目减少。
2、支出按功能科目分类的明细情况。
2021年预算一般公共服务支出2251.4638万元，其中一般公共服务支出为974.47万元，污染减排支出为546万元，城乡社区支出为731万元，均较去年减少，主要严格执行预算，牢固树立过“紧日子”思想，及一次性项目减少。
3、支出按经济科目分类的明细情况。
2021年财政预算支出为2251.4638万元，其中工资福利（50501）为410.5595万元，比上年降低了8.24%，原因在于人员减少。商品和服务支出（50502）为1840.9133万元，其中公用经费支出85.5133万元，比上年下降4.51%，主要是由于人员有调出；专项业务支出1755.4万元，比去年下降19.84%,主要严格执行预算，牢固树立过“紧日子”思想，及一次性项目减少。
(四)政府性基金预算支出情况
我委无政府性基金预算收支，并已公开空表。
(五)国有资本经营预算拨款收支情况
我委无国有资本经营预算拔款收支。
(六)“三公”经费等预算情况
2021年度我委预算车辆运行维护费用16万元，较上年没有变化；因公出国出境支出本年并未涉及；公务接待费用为2.5万元，较上年减少1万元，降幅为40%，主要原因是坚持严格执行相关制度，确保“三公”经费不增加。
(七)机关运行经费安排情况
公用经费85.5133万元，较2020年减少3.8567万元，主要原因在于我委严格执行相关规定，坚持厉行节约，对机关运行经费支出严格控制。
(八)政府采购情况
我委2021年无政府采购预算。
八、专业名词解释
（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城县间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件2：2021年兰炭园区项目（政策）支出绩效目标表.pdf
神木市兰炭产业特色园区管理委员会
2021年7月15日
