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​2020年12月1日在神木市第一届人民代表大会常务委员会第二十五次会议上

关于2020年财政预算调整(草案)的报告

神木市财政局局长 李通

主任、各位副主任、各位委员:

受市人民政府委托,现在向市第届人民代表大会常务委员会第二十五次会议作关于我市2020年财政预算调整报告,请予审议。

一、财政预算调整原因

2020年以来,受新冠肺炎疫情影响,落实中央下达地方一般债券资金、列入正常转移支付资金、特殊性转移支付资金和抗疫特别国债资金等政策,要求财政加大支持力度,综合以上几种原因,财政需增加支出,或对一些支出进行结构性调整,因此按照《预算法》的规定进行预算调整。

二、财政收支预算调整草案

(一)地方一般公共预算调整情况

1.财力调整情况

年初人大审定的地方一般公共预算收入为930000万元,调减17000万元,调整为913000万元。其中:市本级由863000万元调整为846000万元,调减17000万元。

年初人大审定的上级专项转移支付补助收入为170000万元,调增10000万元,调整为180000万元。

年初人大审定的上年结余资金为3983万元,市本级调减3600万元,调整为383万元。

年初人大审定的国有资本经营预算调入189027万元,调减5900万元,调整为183127万元。

年初人大审定的政府性基金调入656万元,调增21000万元,调整为21656万元。

新增一般债券收入12603万元。

综合上述六项,年初人大审定的地方一般公共预算可安排财力为1340091万元,调增17103万元,调整为1357194万元。其中:市本级由1283664万元调整为1300767万元,调增17103万元。

2.支出调整情况

年初人大审定的地方一般公共预算支出为1283374.63万元,调增17356.79万元,调整为1300731.42万元。具体调整项目为:

(1)政策性专项资金调增20752.79万元,调整为213965.54万元,其中:新增与西交康桥合作办学经费1500万元;新增公交公司购车补贴款671.76万元;新增中国铁路西安局补助资金10000万元;新增政府购买棚户区改造服务费8581.03万元。

(2)建设类项目资金调减4866万元,调整为314884万元,其中:基本建设项目资金调减766万元,调整为277984万元;涉农资金调减4100万元,调整为3200万元。

(3)社保专项支出调增2770万元,调整为59901.46万元。

(4)调控市县区收入集中财力上解调减5100万元,调整为113900万元。

(5)预留项目支出调增1800万元,调整为119500万元,其中:年度正常增加和乡镇工作补贴经费调减1000万元,调整为9000万元;税收征管经费调减2000万元,调整为4000万元;行政事业单位目标责任和优秀公务员考核奖励金调减3200万元,调整为50000万元;防汛预备金调减2000万元,调整为4000万元;专项经费预留调增10000万元,调整为20000万元。

3.平衡情况

地方一般公共预算调整后市本级可安排财力为1300767万元,减去地方一般公共预算支出1300731.42万元,净结余由289.37万元调整为35.58万元,调减253.79万元,继续保持收支平衡,略有结余。

(二)政府性基金预算调整情况

1.财力调整情况

国有土地使用权出让收入由年初人大审定的40250万元调整为70250万元,调增30000万元;政府基金可安排财力由48450万元调整为95572万元,调增47122万元。

2.支出调整情况

政府性基金支出由46294万元调整为72416万元,调增26122万元。具体调整项目为:基本建设项目支出由19550万元调整为32980万元,调增13430万元;基金专项支出由20044万元调整为29044万元,调增9000万元。其中:土地储备和整理专项经费调增9000万元,调整为24700万元;补助下级支出(大柳塔专项债券转贷)3000万元;抗议特别国债支出692万元;调出资金由656万元调整为21656万元,调增21000万元。

3.平衡情况

政府性基金预算调整后市本级可安排财力为94072万元,减去支出72416万元,调出资金21656万元,继续保持收支平衡,无结余。

(三)国有资本经营预算调整情况

1.财力调整情况

国有资本经营预算收入由215000万元调整为222542.24万元,调增7542.24万元。可安排财力由25973万元调整为39415.24万元,增加可安排财力13442.24万元。

2.支出调整情况

国有资本经营预算支出由25973万元调整为39415.24万元,调增13442.24万元,其中新增神木市文化旅游产业投资集团有限公司注册资本金5000万元;神木市交通建设投资集团有限公司注册资本金900万元;金控集团注册资本金7542.24万元。

调出资金由189027万元调整为183127万元,调减5900万元。

3.平衡情况

国有资本经营预算调整后可安排财力为39415.24万元,减去支出39415.24万元,保持收支平衡,无结余。

主任、各位副主任、各位委员,2020年的财政工作已接近尾声,我们要在剩余的时间里,在市委、市政府的坚强领导下,在市人大及其常委会依法监督下,认真研究和分析经济形势,紧盯各项目标任务,进一步提高财政管理水平,为圆满完成全年财政工作任务而努力奋斗!

 

附表:神木市2020年财政预算调整(草案)表.xls