一、部门主要职责
（一）负责区域内城市规划与建设、住房保障、道路交通、公共基础设施、园林绿化、环境卫生、市容市貌等工作。
（二）负责土地利用规划编制实施、土地管理与开发保护、矿产资源勘查开发利用、地质环境保护、地质灾害防治等方面的工作。
（三）负责城市建设管理与国土资源管理领域的综合执法工作。
（四）履行法律法规赋予的其他职能，完成上级党委、政府交办的其他工作。
二、2020年度部门主要工作任务和目标
2020年，将依据“中国煤炭工业第一镇，国家矿山生态文明示范区”的整体定位，围绕“生态修复、产业转型、城市更新”三大使命，以“3310”为主线，重点谋划“转型发展、融合发展、特色发展、绿色发展、乡村振兴”五个方面的内容，开拓创新，奋勇拼搏，狠抓落实，积极开展各项工作任务，有力推进城乡规划建设各项事业的发展。
三、基本情况
我单位共有预算单位1个，共有行政编制6名。实有在职人员6名，非在职人员1名，神木市协管员6名。
四、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截至2020年12月31日，我局共有车辆32辆，为环卫、市政高空作业车、巡查车辆。
五、部门预算绩效目标说明
我部门将按照全市总体部署，稳步推进部门预算绩效管理。
六、部门预算收支总体情况
(一)收支预算总体情况
2020年神木市大柳塔镇城市建设管理与执法局公共预算收入为4423.797577万元，全部为公共预算财政拨款收入。
(二)财政拨款收支情况
2020年神木市大柳塔镇城市建设管理与执法局公共预算收入为4423.797577万元，其中工资和福利支出82.225971万元，商品和服务支出20.625206万元，专项经费4320.9464万元。
(三)一般公共预算拨款支出明细情况
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况
2020年全年公共预算4423.797577万元,其中基本支出102.851177万元,较上年略有增加，主要是人员工资普调；项目支出4320.9464万元，较上年减少，主要是专项业务调整。
2、支出按功能科目分类的明细情况
我局及所属事业单位预算全部归属“21201城乡社区事务”科目，经费支出4423.797577万元，其中基本经费支出102.851177万元，专项业务经费4320.9464万元。
3、支出按经济科目分类的明细情况
2020年工资福利支出82.225971万元；商品和服务支出20.625206万元，专项经费支出4320.9464万元。
七、政府性基金预算支出情况
本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。
八、国有资本经营预算拨款收支情况
本部门无国有资本经营预算拨款收支。
九、“三公”经费等预算情况
因公出国（境）费用预算为0，因公出国（境）团组为0，因公出国（境）人次为0，与上年持平。
十、专业名词解释
（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：神木市大柳塔镇城市建设管理与执法局关于2020年部门预算公开表.xls
神木市大柳塔镇城市建设管理与执法局
2020年7月29日
