神木市大柳塔公安分局2020年部门综合预算说明

一、部门主要职责

1、贯彻执行国家有关公安工作方针、政策和法律法规；指导、监督、检查大柳塔试验区公安工作。
2、掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安的情况，分析形势，制定对策。
3、组织、指导案件的侦查工作，协调处置重大案件（事件）和治安事故。
4、依法查处危害社会治安秩序的行为，依法管理户口、居民身份证、枪支弹药、危险爆炸物品、特种行业和公共场所等工作。
5、加强对国家机关、社会团体、企事业单位、重点工程的治安保卫和群体性治安防范工作。
6、负责公共信息网络的管理和安全监督工作。
7、负责大柳塔派出所和大柳塔集镇服务中心的管理工作。
8、组织各类重要安全警卫、禁毒、缉毒和公安科学技术工作；规划公安信息技术、刑事技术和行动技术等建设。
9、负责大柳塔试验区公安队伍的思想政治工作和公安宣传工作，负责机关装备、后勤保障工作。
10、承办市委、市政府和上级公安机关交办的其它事项。

二、2020年年度部门工作任务

全市公安工作的总体思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九届四中全会精神，紧紧围绕推进国家治理体系和治理能力现代化建设的总基调，牢牢把握对党忠诚、服务人民、执法公正、纪律严明总要求，咬定“西部一流公安、迈入全国第一方阵”总目标，以稳定常态化、警务实战化、治理现代化、服务便捷化、管理精细化为牵引，以防范重大风险隐患、深化扫黑除恶斗争、创新警务运行机制、提升服务群众水平、全警实战大练兵为重点，着力锻造“四个铁一般”过硬公安队伍，为神木建成高水平小康社会和建设“黄河‘几’字弯城市群高质量发展示范市”创造更加平安稳定的社会环境。

三、部门预算单位构成

神木市大柳塔公安分局为正科级建制，有内设机构 10个，其中综合管理机构2个（政办室、警务保障室）、执法勤务机构 6个（指挥中心、法制室、刑警中队、治安队、危爆中队、巡警队）、派出机构 1个（1个正科级派出所）、下属事业单位 1个(大柳塔集镇服务中心）。

在神木市大柳塔公安分局机关中报支相关费用的单位具体包括：

四、部门人员情况说明

部门人员情况(人员情况属涉密事项）

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2019年12月31日，本部门所属预算单位固定资产账面价值1653.1万元。共有车辆18辆（不包含向公车办租用的执法执勤车辆）。2020年部门预算未安排车辆购置经费。

六、部门预算绩效目标说明

我部门将按照全市总体部署，稳步推进部门预算绩效管理。

七、2020年部门预算收支说明

(一)收支预算总体情况。

2020年神木市大柳塔公安分局公共预算收入为1463.39万元，均为财政预算拨款。较上年增长了147.01万元，增长主要原因是借调人员公用经费直接预算到我局。

(二)财政拨款收支情况。

2020年神木市大柳塔公安分局公共预算收入为1463.39万元，其中工资和福利支出535.65万元，商品和服务支出424.63万元，对个人和家庭的补助27.24万元，专项经费475.87万元。

(三)一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年全年公共预算1463.39万元,其中基本支出987.52万元,项目支出475.87万元。较上年增长147.01万元，增长主要原因是借调人员公用经费直接预算到我局，基本支出增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

公共安全支出1463.39万元（行政运行987.52万元，执法办案455.87万元，其他公安支出20万元，），较上年增长147.01万元，增长主要原因是借调人员公用经费直接预算到我局，基本支出增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

工资福利支出535.65万元，较上年增长了30万元，增长率为5.93%，增长原因是人员工资福利增加；商品和服务支出424.63万元，较上年增加208.34万元，增长率为96.32%，增长主要原因是借调人员公用经费直接预算到我局,公用经费增加；对个人和家庭的补助支出27.24万元，较上年增加了9.81万元，增长率为56.28%，主要原因是遗属人员补助增加；专项经费支出475.87万元，较上年减少了101.13万元，降低了17.52%，减少的主要原因部分专项业务已完工。在部门中经济科目分类如下：

单位：万元

(四)政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

(五)国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拔款收支，并已公开空表。

(六)“三公”经费等预算情况。

2020年部门预算共安排“三公经费”支出74万元，其中：公务用车购置及运行维护费为68万元，车辆编制数不变，费用较上年保持不变。因公出国（境）本年度未安排支出。公务接待费6万元，较上年减少了2万元，减少原因是认真贯彻落实中央八项规定和中、省、市关于厉行节约的各项要求。

(七)机关运行经费安排情况。

2020年机关运行经费财政拨款支出424.63万元，，较上年增加208.34万元，增长率为96.32%，增长主要原因是借调人员公用经费直接预算到我局,机关运行经费增加；

(八)政府采购情况。

2020年本部门政府采购，零星办公设备购置、被装、维修、劳务、各种鉴定检验等预算共106.47万元。

八、专业名词解释

1、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的费用，公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

2、机关运行费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

附件：神木市大柳塔公安分局2020年部门综合预算公开报表.xls

神木市大柳塔公安分局

2020年7月16日