一、部门主要职责及机构设置
（一）部门主要职责
1.编制年度市级财政预算草案并组织执行。
2.管理市级财政公共支出和各项专款；拟定和执行政府采购办法；制定和执行需要全市统一规定的开支标准和支出规定；制定和监督执行基本建设财务制度。
3.参与市级政府投资项目的可行性论证，办理市级政府投资项目的财政拨款；负责对政府投资项目的财政性资金进行监督管理和跟踪问效；审查建设项目的工程预(结)算和竣工决算，参与制定工程取费标准。
4.组织实施对社会保障资金使用的财政监督。
5.负责全市地方各类企业、行政事业单位的财务、会计管理工作，拟定和监督执行财务制度、会计制度；指导和管理社会审计工作。
6.监督财税方针政策、法律法规的执行情况；检查反映财政收支管理中的重大问题；提出加强财政管理的政策建议；组织协调财税、审计监督检查工作。
7.负责全市的国有资产管理工作。
（二）内设机构
根据上述职责，市财政局内设机构20个：预算股、国库股、社保股、经建股、股权股、金融股、绩效管理股、综合股、政法股、债务股、PPP中心、工资办、信息中心、采管办、基金办、办公室、党委办公室、系统工会、会计函授工作站。
二、2020年度部门主要工作任务
全市财政总收入计划完成330亿元，较上年增长3.13%。地方一般公共预算收入计划完成93亿元，较上年增长1.97%；全市地方一般公共预算支出计划安排133.98亿元。
（一）继续强化收支管理。要强化收入预期管理，确保应收尽收。要严格支出管控，运转类支出压减10.05%，在严格压缩一般性支出的同时继续盘活各类存量资金、规范各类资产配置，牢牢兜住“三保”底线。
（二）支持打好打赢“三大攻坚战”，深入推进乡村振兴战略实施。一是继续打好脱贫攻坚战。计划安排1.86亿元扶贫专项资金；二是推动污染防治攻坚战。计划安排1.06亿元污染治理专项资金；三是防范化解地方政府隐性债务风险。继续完善隐性债务常态化监测机制，实现对所有隐性债务监测全覆盖，积极稳妥化解存量；四是深入推进乡村振兴战略实施。全年安排乡村振兴专项资金1.31亿元，确保政府对“三农”投入总量增加。
（三）积极推进财税体制改革。一是大力推进实施预算绩效管理，加快建立普遍适用的共性绩效指标框架，构建分行业、分领域、分层次的核心绩效指标和标准体系；二是加强基层财政管理推进镇街财政体制改革，推进镇街财政所机构建设；三是继续规范预（决）算管理工作，及时规范公开预（决）算，扩大公开范围，打造阳光财政；四是积极推进国有企业和国有资本的改革整合，健全国有资本管理制度体系；五是理顺资金业务流程，完善与财政云系统相配套的管理制度及应急保障机制，做好会计核算上线工作；六是强化会计监督，加强全市行政事业单位财务内控管理和评价，切实防范各类财务风险。
三、部门及所属单位基本情况
市财政局系统包括局机关及9个下属事业单位，具体单位如下：
序号 | 单位名称 |
1 | 神木市财政局 |
2 | 神木市会计事务中心 |
3 | 神木市非税收入事务中心 |
4 | 神木市农业财务管理所 |
5 | 神木市企业财务管理所 |
6 | 神木市财政内控评价中心 |
7 | 神木市国有资产保值增值中心 |
8 | 神木市农村综合改革事务中心 |
9 | 神木市税源监控中心 |
10 | 神木市国库集中支付中心 |
四、部门人员情况说明
市财政局总编制214名，其中行政编制14名，事业编制200名。实有人员271人，其中在职人员227人（行政人员17人，事业人员210人），离退休人员44人。
五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截至2019年底，本部门机关及所属各预算单位共有车辆0辆，单台价值20万元以上的设备0台。2020年部门预算未安排购置车辆；未安排购置单价20万元以上的设备。
六、部门预算绩效目标说明
2020年本部门将按照全市总体部署，稳步推进部门预算绩效管理。
七、2020年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况
2020年,市财政局系统收入预算为13597.09万元，全部为一般公共预算拨款。较上年减少8852.71万元，同比下降39.43%，主要原因是减少了上缴矿产资源补偿费专项业务费。
2020年,市财政局系统支出预算为13597.09万元，全部为一般公共预算拨款。包括人员经费和公用经费支出2839.09万元，占支出总额20.88%；专项业务经费支出10758.00万元，占支出总额79.12%；总支出较上年减少39.43%。
（二）财政拨款收支情况
2020年，市财政局系统财政拨款收支13597.09万元，较上年减少8852.71万元，同比下降39.43%，主要原因是减少了上缴矿产资源补偿费专项业务费。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况
2020年，市财政局系统一般公共预算拨款13597.09万元，含公共预算拨款13597.09万元，较上年减少8852.71万元，同比下降39.43%，主要原因是减少了上缴矿产资源补偿费专项业务费。
2.支出按功能分类的明细情况
（1）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）9155.00万元，为援藏资金和扶南资金。
（2）行政运行（2010601）386.92万元，较上年减少56.68万元，同比下降12.78%，主要原因是人员减少导致工资福利和人员经费减少。
（3）一般行政管理事务（2010602）1320.00万元，较上年增加597.70万元，同比上升82.75%，主要原因为财政云业务推广发展等专项业务经费增加。
（4）信息化建设（2010607）15.00万元，较上年增加15.00万元，增长率为100.00%，主要原因是本年度新增会计人员信息共享平台服务专项经费。
（5）财政委托业务支出（2010608）40.00万元，较上年增加40万元，增长率为100.00%，为国有企业专项审计费和会计人员继续教育费等专项业务经费。
（6）事业运行（2010650）2492.16万元，较上年增加514.82万元，同比上升26.04%，主要原因为事业人员增加，导致工资福利支出和公用经费支出增加。
（7）其他财政事务支出（2010699）188.00万元，较上年增加188万元，增长率为100.00%，主要为行政事业单位内部控制制度建设专项经费、网络运行维护费等专项业务经费。
3.支出按经济分类的明细情况
(1)支出按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。 2020年市财政局系统支出预算为13597.09万元，其中工资福利支出2550.84万元，同比上升15.43%，全部为人员支出，原因是人员增加。
商品和服务支出1609.55万元，较上年增加541.09万元，同比上升50.64%，增长原因是新增专项业务费支出。
对个人和家庭补助支出34.70万元，较上年减少21.76万元，同比下降38.54%，减少原因是退休人员死亡，导致费用减少。
其他支出9161.00万元，较上年减少9954.00万元, 主要原因是压缩上缴矿产资源补偿费支出等专项业务费。
(2)支出按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。
2020 年本部门一般公共预算支出 13597.09万元，其中：
机关工资福利支出(501)318.58万元,较上年增加32.69万元，同比上升11.43%，主要原因为人员增加，导致工资福利支出增加。
机关商品和服务支出(502)1109.44万元, 较上年增加221.26万元，同比上升24.91%，主要原因为人员增加，导致公用经费支出增加。
对事业单位经常性补助(505)2732.37万元, 较上年增加628.10万元，同比上升29.85%，主要原因为下属事业单位人员增加，导致工资福利支出增加。
对个人和家庭的补助（509）34.70万元，较上年减少21.76万元，同比上升38.54%，主要原因为已退休人员死亡，导致费用减少。
其他支出（599）9161.00万元，较上年减少9954.00万元，同比下降52.07%，主要原因是减少了上缴矿产资源补偿费专项业务费。
（四）政府性基金预算支出情况
2020年本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况
2020年本部门无国有资本经营预算拨款收支。
（六）部门 “三公”经费等预算情况
2020年市财政局系统“三公”经费预算为1.40万元，比上年减少4.60万元，同比下降76.67%，主要原因为我单位严格执行“三公”经费管理办法，厉行节俭，节约开支。
1、因公出国（境）费和上年持平，无预算。
2、公务接待费1.40万元，比上年减少4.60万元，同比下降76.67%，主要原因是严格执行公务接待管理办法，对公务接待费预算从总量上进行了控制和压减。
3、公务用车运行维护费0万元，无预算。
4、2020年市财政局系统会议费和上年持平，无预算。
5、2020年市财政局系统培训费和上年持平，无预算。
（七）机关运行经费安排情况
2020年本部门机关运行经费财政拨款预算253.55万元，其中包括：其他交通费用16.80万元，工会经费30.79万元等。比上年减少92.61万元，主要原因为厉行节约，压缩支出。
（八）政府采购预算情况
2020年本部门无政府采购预算。
八、专业名词解释
（一）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
神木市财政局
2020年6月10日
