一、部门主要职责
贯彻落实社保政策，扩大养老、失业、工伤和城乡居民养老保险覆盖面；加强事业单位专业技术人员的职称管理；广泛开辟就业岗位，妥善安置下岗失业人员，有效解决新增劳动力的就业问题；积极维护劳动者的合法权益，切实加强劳动监察、劳动仲裁工作；加强人才队伍建设，做好人才工作；积极扩大就业扶贫渠道，力争打赢就业脱贫攻坚战。
二、2020年度部门工作任务
（一）努力做好人事人才工作
一是做好干部队伍人才招聘工作。配合榆林市人社局做好教育系统校园招聘、卫生定向招聘等事业单位人员的招聘工作，努力引进一批专业技术人才。二是做好事业单位人员管理工作。结合机构改革，合理调配事业单位人员，优化干部队伍结构。三是及时开展机关事业单位工资晋升、职称评审和各项津补贴审批，落实工作人员应有待遇。四是加大事业单位工作人员培训力度。做好事业单位管理人员能力提升培训、专业技术人员继续教育、工人技术等级考试培训等工作，进一步提升事业单位工作人员综合能力素质。
（二）积极开展促就业工作
一是全面完成各项就业指标，力争全年城镇新增就业3100人，城镇登记失业率控制在3.9%以内。二是切实做好高校毕业生、退役军人、就业困难人群等重点群体就业工作。积极推荐高校毕业生、退役军人、就业困难人群等重点群体到民营企业就业。全年计划组织大型招聘会3次。努力开辟公益性岗位，规范市属国有企业招聘，为高校毕业生增添就业岗位。继续做好高校毕业生就业见习工作，计划组织150名大学生到相关单位见习，通过开展就业见习活动，提高见习留用率，达到以见习促就业的目的。三是全面建成市镇两级标准化创业中心。进一步扩大2019年创建的标准化创业中心规模，全面建成12个市镇标准化创业中心，全市12个市镇标准化创业中心将吸纳市镇两级300多名创业者入园创业，引领全市各类创业者创业。
（三）全力推进就业创业脱贫工作
一是搞好转移就业技能培训工作。全年至少组织80名贫困劳动力参加职业技能培训，落实好各项培训补贴政策。二是按需设岗开发一批特设公益性岗位、公益专岗和政府公益性岗位，完成榆林市人社局下达的各项任务指标，做好公益性岗位人员的管理工作。三是努力开辟民营企业就业岗位，拓宽就业渠道。计划全年在民营企业安置60名建档立卡贫困劳动力就业。
（四）扎实推进社会保障工作
一是稳步推进社保扩面工作。全年全市参加养老、失业、工伤三项保险总人数达到34万人，征缴社会保险金6亿元。二是及时落实各项待遇，按时足额发放支付各项保险待遇。三是进一步落实减税降费、阶段性减免社保费等相关政策。四是全面推行养老保险领取资格认证，从源头上杜绝冒领养老金现象。
（五）积极构建和谐劳动关系
一是加强劳动保障监察工作。健全根治欠薪“四个台账”（解决拖欠农民工工资台账、建设工程项目台账、政府工程项目台账、欠薪隐患台账）和保障农民工工资支付“四项机制”（欠薪预警机制、欠薪应急周转金机制、欠薪突发事件应急处置机制和责任倒查追责问责机制），全面落实在建工程项目 “五项制度”（按月足额支付工资规定、工资保证金制度、专用账户制度、实名制管理制度、维权公示制度）全覆盖，全力以赴，切实保障农民工根本利益。二是积极做好劳动仲裁调解工作。及时化解劳资双方矛盾，切实保障劳动者合法权益，全年，劳动人事争议仲裁结案率90%以上，劳动人事争议调解成功率60%以上。三是认真做好工伤认定工作。对各种投诉申请及时受理认定，努力做到无行政复议和行政诉讼。
三、部门预算单位构成
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算和所属事业单位预算。
纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有6个，包括：
序号 | 单位名称 |
1 | 神木市人力资源和社会保障局（机关） |
2 | 神木市劳动服务科 |
3 | 神木市机关事业单位社会养老保险基金管理中心 |
4 | 神木市工伤保险办公室 |
5 | 神木市劳动保障监察大队 |
6 | 神木市城乡居民养老保险办公室 |
7 | 神木市农民工工作服务中心 |
四、部门人员情况说明
截止2019年底，本部门人员编制76人，其中行政编制17人、事业编制59人；实有人员98人，其中行政17人、事业81人。单位管理的离退休人员15人。具体情况详见说明图（单位：人）：
五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截至2019年底，本部门所属预算单位共有车辆3辆，价值49.6821万元。单价20万元以上的设备0台，价值0万元。2020年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台(套)。
六、部门预算绩效目标说明
我部门将按照全市总体部署，稳步推进部门预算绩效管理。
七、2020年部门预算收支说明
(一)收支预算总体情况。
1、收入情况。2020年预算收入总计8322.63万元，其中：公共预算拨款8322.63万元(含专项业务费7019.16万元)，上年预算收入6642.11万元，其中：公共预算拨款6642.11万元。较上年收入增加1680.52万元，收入增长原因主要是专项资金列入部门预算项目增加。
2、支出情况。2020年预算支出总计8322.63万元，其中：人员经费和公用经费支出1303.47万元，专项业务经费支出7019.16万元；上年预算支出6642.11万元，其中：公共预算拨款6642.11万元。较上年支出增加1680.52万元，支出增长原因主要是部门管理的专项资金支出增加。
(二)财政拨款收支情况。
1、收入情况。2020年预算收入总计8322.63万元，其中：公共预算拨款8322.63万元(含专项业务费7019.16万元)；上年预算收入6642.11万元，其中：公共预算拨款6642.11万元。较上年收入增加1680.52万元，收入增长原因主要是专项资金列入部门预算项目增加。
2、支出情况。2020年预算支出总计8322.63万元，其中：人员经费和公用经费支出1303.47万元，专项业务经费支出7019.16万元；上年预算支出6642.11万元，其中：公共预算拨款6642.11万元。较上年支出增加1680.52万元，支出增长原因主要是部门管理的专项资金支出增加。
(三)一般公共预算拨款支出明细情况。
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2020年公共预算拨款：人员经费支出1177.81万元、公用经费支出125.66万元、项目支出7019.16万元，合计8322.63万元。其中人员经费主要根据国家规定的工资福利政策标准，按单位实有人数进行测算填报；公用经费根据财政要求，按照机构正常运转和日常工作任务需要测算填报；专项业务根据部门年度工作任务和实际工作需要，统筹兼顾、突出重点、按项目实施轻重缓急排序编制。2020年本部门当年一般公共预算拨款支出8322.63万元，较上年6642.11万元增加1680.52万元，主要原因是部门管理的专项资金支出增加。
2、支出按功能科目分类的明细情况。
本部门2020年一般公共预算支出8322.63万元，其中：
（1）行政运行（2011001）234.61万元，较上年314.02万元减少79.41万元，原因是社会保险及工资福利待遇调整；
（2）事业运行（2011050）981万元，较上年934.50万元增加46.50万元，原因是社会保险及工资福利待遇调整；
（3）社会保险经办机构（2080109）360万元，较上年416万元减少56万元，原因是下属事业单位的专项资金支出减少；
（4）其他人力资源和社会保障管理事务支出（2080199）6659.16万元，较上年4530万元增加2129.16万元，原因是部门管理的专项资金支出增加；
（5）住房公积金（2210201）87.86万元，较上年80.51万元增加7.35万元，原因是工资福利待遇增加，住房公积金增加。
3、支出按经济科目分类的明细情况。
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。
2020年本部门一般公共预算支出8322.63万元，较2019年一般公共预算支出6642.11万元增加1680.52万元，按照经济科目分类分析原因:
①工资福利支出（301）1147.09万元，较上年1080.53万元增加66.56万元，原因是社会保险及工资福利的调整；
②商品和服务支出（302）6906.33万元，较上年5110.15万元增加1796.18万元，原因是部门管理的专项资金支出增加；
③对个人和家庭的补助支出（303）62.06万元，较上年451.43万元减少389.37万元，原因是我局下属事业单位机关事业单位社会养老保险基金管理中心本年度未预算养老保险专项补助。
④资本性支出（310）207.15万元，较上年0万元增加207.15万元，原因是下属事业单位城乡居民养老保险经办中心本年度预算专项资金增加。
其中工资福利支出1147.09万元、商品和服务支出6906.33万元、对个人和家庭的补助支出62.06万元。其中人员经费1177.81万元支出包括工资福利支出1147.09万元、商品和服务支出12.66万元，对个人和家庭的补助18.06万元；公用经费125.66万元支出全部为商品和服务支出；专项业务经费7019.16万元支出包括商品和服务支出6768.01万元、对个人和家庭的补助44万元、资本性支出207.15万元。
具体增减变化情况详见说明图（单位：万元）：
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。
2020年本部门一般公共预算支出8322.63万元，其中：
①机关工资福利支出（501）203.18万元，较上年270.78万元减少67.6万元，原因是社会保险支出调整。
②机关商品和服务支出（502）6690.13万元，较上年5006.25万元增加1683.88万元，原因是列入本部门的专项资金增加。
③对事业单位经常性补助（505）1160.11万元，较上年913.37万元增加246.74万元，原因是下属事业单位专项资金增加。
④资本性支出（506）207.15万元，较上年0万元增加207.15万元，原因是下属事业单位城乡居民养老保险经办中心本年度预算专项资金增加。
⑤对个人和家庭的补助（509）62.06万元，较上年451.43万元减少389.37万元，原因是我局下属事业单位机关事业单位社会养老保险基金管理中心本年度未预算养老保险专项补助。
其中人员经费1177.81万元，包括机关工资福利支出（501）203.18万元、机关商品和服务支出（502）12.66万元、对事业工资福利支出（505）943.91万元、对个人和家庭的补助（509）18.06万元。公用经费125.66万元，包括办公经费（502）28.31万元、对事业单位经常性补助（505）97.35万元。专项业务经费7019.16万元，包括办公经费（502）6649.16万元、对事业单位经常性补助（505）118.85万元、资本性支出（506）207.15万元、对个人和家庭的补助（509）44万元。
具体情况详见说明图（单位：万元）：
(四)政府性基金预算支出情况。
本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。
(五)国有资本经营预算拨款收支情况。
本部门无国有资本经营预算拔款收支。
(六)“三公”经费等预算情况。
2020年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出0.8万元，较上年2.2万元减少1.4万元，近年来严格执行中央八项规定精神，健全各项管理制度，规范支出行为。
1、因公出国（境）费：2020年因公出国（境）费用0万元，2019全年因公出国（境）团组0个、累计0人次。较上年因公出国出（境）费0万元同比减少（增长）0%。
2、公务接待费：2020年公务接待费预算数为0.8万元，2019年公务接待费预算数为2.2万元，较上年减少1.4万元。
3、公务用车运行维护费：2020年公务用车运行维护费未列入预算为0万元，2019年公务用车运行维护费预算数为0万元，较上年公务用车运行维护费0万元同比减少（增长）0%。
(七)机关运行经费安排情况。
本部门2020年预算机关运行经费28.31万元，相较上年59.28万元，减少30.97万元，主要原因为下属事业单位网络租赁费本年度未列入机关及机关人员的交通补助列入人员经费。
其中：办公费10万元、印刷费2万元、手续费0.2万元、邮电费1万元、差旅费7万元、维修（护）费2万元、公务接待费0.8万元、工会经费2.06万元、其他商品和服务支出3.25万元。
(八)政府采购情况。
本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。
八、名词解释
（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
（二）机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及其他费用。
（三）一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
附件：神木市人力资源和社会保障局2020年部门综合预算公开表汇总.xls
神木市人力资源和社会保障局
2020年6月11日
