一、部门主要职责
神木市麟州街道办事处是市委、市政府的派出机构，是履行政府管理职能的科级行政机关，受市委、市政府领导，贯彻执行党和国家的路线、方针、政策，制订具体的管理办法并组织实施；指导、搞好辖区内村、社区的工作，支持、帮助村(社区)思想、组织、制度建设，向上级人民政府和有关部门及时反映居民的意见、建议和要求，制定并落实本行政区域的经济计划和措施，承担本级国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任，开展社会管理、治理工作，制定社会各项事业发展计划及实施工作，加强本部门财政的监督和管理，执行国家各项财经纪律、政策。
二、2020年度部门主要工作任务和目标
麟州街道办事处经济社会发展的总体要求是：高举新时代中国特色社会主义伟大旗帜，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，全面贯彻党的十九大和省十三次党代会精神，践行“五个扎实”，加快“追赶超越”，紧紧围绕落实省委“五新”战略任务和神木市委、市政府的各项部署要求，大力促进经济社会持续健康发展，为建设富强、文明、美丽、和谐的麟州街道而努力奋斗。2020年，我们将按照市委、市政府和上级部门下达的各项目标任务和中心工作，认真抓好党建、卫计、安全、综治、信访、维稳、农业、林业、水利、财政、畜牧、科普、科技、气象、城市管理、城乡统筹、便民服务、民政、人居环境整治，精准脱贫等工作。
三、部门预算单位构成
本单位原神木镇广电站因机构改革并入麟州街道，纳入本街道2020年预算编制范围的预算单位共有1个。
序号 | 单位名称 |
1 | 神木市麟州街道办事处 |
四、部门人员情况
截止2019年12月底，麟州街道人员编制100人，其中行政编制51人、事业编制49人；实有人员269人，其中行政公务员45人、事业单位141人，单位管理的离休人员2名、退休人员 66人；
五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截止2019年12月31日，本部门所属预算单位共有车辆8辆，其中小轿车2辆，其他车辆6辆（含封山禁牧工作车一辆），主要为装载机及垃圾清运车等；单位固定资产账目总值3947.27万元，其中纳入固定资产土地。房屋及构筑物3241.4904万元，纳入固定资产通用设备1246台，价值402.90万元，纳入固定资产专用设备207台，价值59.71万元，单价20万元以上0台，价值0元，单价50万元以上0台，价值0元，单价100万元以上0台，价值0元。
六、部门预算绩效目标说明
我街道将按照全市总体部署，稳步推进部门预算绩效管理。
七、2020年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况。
今年我部门财政预算收入总计6604.19万元，比2019年预算收入8099.53万元减少1495.34万元，下降22.64%。主要为今年财政预算收入中移交迎宾路街道办事处部分人员，因机构改革等原因减少人员预算所致。
（二）财政拨款收支情况。
2020年本部门财政拨款6604.19元,比上年减少1495.34万元，下降22.64%。。按部门预算经济科目分为基本支出5032.79万元，其中工资福利支出4370.64万元，商品和服务支出526.93万元，对个人和家庭补助135.23万元；专项业务支出1571.4万元。财政拨款按支出单位性质分类：行政单位麟州街道支出6604.19万元。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况。
1、按支出功能科目分类：一般公共服务支出4699.21万元，文化体育与传媒支出100万元，社会保障和就业支出410.13万元，卫生健康支出148.56万元，城乡社区支出390.00万元，农林水支出695.00万元， 住房保障支出161.29万元。
2、按经济科目分类：人员经费和公用经费支出5032.79万元，专项业务经费支出1571.40万元。
2020年部门基本支出5032.79万元。按部门经济经济科目分类，具体支出明细为：
（1）工资福利支出4370.63万元：按照单位12月底实有在册人数预算和财政部门规定标准预算。基本工资支出 651.62万元，津贴补贴333.45万元，奖金54.30万元，绩效工资487.04万元，基本养老保险费 334.17万元，其他社会保障飞19.99万元，住房公积金161.29万元，其他工资福利支出2328.77万元主要为下岗再就业补助及社区工作人员、居民小组长人员工资。
（2）商品和服务支出526.94万元：具体支出为办公费87.85万元，印刷费6.83万元，水电费24.40万元，邮电费14.64元，差旅费12.20万元，维修费48.8万元，劳务费73.2万元，委托业务费83.54万元，工会经费24.44万元，公务用车运行维护费8万元，其他交通工具运行维护费30.84万元，其他商品和服务支出112.2万元。
（3）对个人和家庭的补助支出135.22万元：主要为离退休人员工资及津贴、三费、住房补贴109.77万元，60年代精减、遗属补助、伤残补助等25.45万元，均按现行标准据实预算。
专项业务经费支出1571.40万元。主要为农村税费改革转移支付、上级专项资金补助等，具体包括以下10项：
（1）财力性转移支付资金139.6万元，为街道其他专项经费不足补助支出。
（2）体制定额补助支出经费70.8万元，为街道体制定额内经费不足补助支出。
（3）市政环卫专项经费210万元。主要进行城市街道“三提升、三整治”专项整治、彻底清理卫生死角，街道办及社区、城郊村市政环卫工作经费支出，用于城区四米以下巷道卫生清理及管网改造，车辆日常维护、维修等。
（4）政协学习组活动专项经费3万元，用于政协活动。
（5）公益文化及广场活动经费100万元。2020年我街道紧紧围绕控固省级文明市城成果和“文化大市”为目标，积极开展各类文化活动。大力推进文化镇进程，促进社会和谐发展，切实加强村（居）文化阵地建设，为不断满足广大群众物质文化生活的需求，积极开展各类丰富多彩的文化娱乐活动，举办小型公益广场晚会和各类宣传活动。
（6）防疫专项经费15万元为上级下达专项防疫经费支出。
（7）森林防火经费40万元为上级下达专项防火经费支出。
（8）社区服务群众专项经费180万元。为了进一步加强我市社区建设和管理服务提档升级等工作，根据神办发（2016）5号文件关于《加强城市社区工作的实施意见》中相关精神，该专项经费主要用于社区服务群众支出180万元。
（9）2019年农村税费改革转移支付资金655万元，主要为村（组）干部工资、离退休村干部补助，村三委成员补助，义务兵家属优待金，税费改革计生费等转移支付资金。
（10）四米以下巷道破损维修专项经费158万元。主要用于四米以下巷道路面及管网改造、维修等。
（四）政府性基金预算支出情况
本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况
本部门无国有资本经营预算拔款收支，并已公开空表。
（六）“三公”经费及会议费、培训费支出预算情况
2020年麟州街道部门“三公”经费及会议费、培训费预算支出0万元，总体较2019年减少0.9万元，下降100%，主要为镇办机构改革撤并单位，降低会议费、培训费及取消公务接待所致。公务用车维修维护费预算8万元，较2019年无增长；公务接待费预算减少0万元，较2019年无增长，主要为上级有关部门取消同城公务接待所致；
(七)机关运行经费安排情况。
2020年机关运行经费496.09万元，较2019年的603.25万元减少107.16万元，下降17.76%，原因是机构改革，人员调整调离导致。
(八)政府采购情况。
2019年本部门政府采购预算共110万元，其中政府采购货物类预算40万元、政府采购服务类预算50万元、政府采购工程类预算20万元。
八、专业名词解释
1.“三公”经费是指财政拨款支出安排的因公出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。其中：因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆。公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
2、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
