一、部门主要职责
（一）认真贯彻落实中、省、市、市有关农村经济工作和社会发展的方针、政策，研究拟定全市供销合作社改革的发展战略和发展规划，指导全市供销合作社的改革和发展，促进合作经济不断深入发展。
（二）围绕全市服务“三农”工作大局，对全市农业生产资料、农副产品、农村日用消费品购销网络建设进行规划、指导协调，管理、服务，利用电子商务平台帮助农民解决买难卖难问题。
（三）承担市政府委托的任务，按照市政府授权，承担化肥等农用物资的调运、储备、供应工作。负责系统烟花爆竹的经营及安全管理。
（四）指导本市基层供销合作社发展专业合作社和行业协会，加强农村综合服务体系建设，参与和推动农业产业化经营，开拓城乡市场，为全市合作经济组织提供服务。
（五）管理运营好现有的本级社有资产。
（六）承担全市供销社系统的会计、统计数据的汇总上报工作。
（七）指导全市供销合作社系统的组织队伍建设和人才培训工作。
（八）负责职责范围内全市废旧物资回收和烟花爆竹领域的安全经营工作监督管理。
（九）承办市政府交办的其他工作任务。
二、2020年年度部门工作任务
2020年，我社继续以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持为农、务农、姓农的根本要求、坚持追赶超越、坚持新发展理念，紧紧围绕乡村振兴战略布局，落实“构建四大体系”的既定思路，深入实施“基层组织建设工程”，努力在夯实基层社基础、建立供销产品基地、健全农产品销售网络、提升为农服务效能等方面创新发展，加快构建起覆盖面广、适应性强的基层组织体系和综合性、规模化、可持续的为农服务体系，在促进乡村振兴中发挥更大作用。
（一）2020年主营业务工作目标
认真做好市政府交办的政策性化肥的储存、供应和烟花爆竹的安全经营工作，积极配合安监等部门对烟花爆竹、废旧物资回收经营领域的安全监管。
（二）稳步推进供销社综合改革
1.建立健全组织机构。稳步推进改革试点工作。
2.整合系统资源，发挥好供销集团公司的作用，做到合理有效的运营。
3.加强“新网工程”建设，夯实为农服务基础。
三、部门预算单位构成
神木市供销合作社联合社，为参照公务员管理的事业单位。本部门的部门预算包括部门本级机关预算，无纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位。
序号 | 单位名称 |
1 | 神木市供销合作社联合社本级（机关） |
四、部门人员情况说明
截止2019年底，本部门人员编制13人，其中事业编制3人；实有人员10人，其中一名离岗，实有在职人员9人。单位管理的离退休人员8人。
五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截止2019年底，本部门所属预算单位无车辆；固定资产账面的价值为18.69万元，主要是电脑、打印机、桌椅等办公设备。2020年部门预算未安排购置车辆及设备。办公场所在神木市麟州街道经济巷4号。我单位的房屋是以综合服务中心建的，现还没验收，所以没有公开。
六、部门预算绩效目标说明
2020年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款1192.71万元，无当年政府性基金预算和国有资本经营预算。
七、2020年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况
2020年,供销社系统收入预算为1192.71万元，含公共预算拨款1192.71万元，较上年有所增加，主要原因是化肥价格补贴项目较上年支出增加。
2020年,供销社系统支出预算为1192.71万元，含公共预算拨款1192.71万元，包括人员经费和公用经费支出152.71万元，占支出总额12.8%；专项业务经费支出1040万元，占支出总额87.2%。
（二）财政拨款收支情况
2020年，供销社系统财政拨款收支1192.71万元，较上年增加376.53万元，增长46.1%，主要原因是化肥价格补贴项目较上年支出增加。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况
一般公共预算收入1192.71万元，较上年816.18万元，增加了376.53万元，增长46.1%，主要原因是人员增加、项目中化肥价格补贴较上年增加。
2.支出按功能科目分类的明细情况
2020年部门一般公共预算支出按功能科目分类如下：人员经费为141.12万元、公用经费为11.60万元，项目支出：1040万元（其中：化肥价格补贴970万元、省级新网工程市级配套资金60万元，高家堡供销社化肥场地租赁费10万元）。
3.支出按经济科目分类的明细情况
2020年部门一般公共预算支出按经济科目分类如下：工资福利支出117.55万元，商品服务支出17.42万元，对个人和家庭的补助17.74万元。项目支出1040万元，其中：化肥价格补贴970万元、省级新网工程市级配套资金60万元、高家堡供销社化肥场地租赁费10万元。
（四）政府性基金预算支出情况。
本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况。
本部门无当年国有资本经营预算拨款收支。
（六）“三公”经费等预算情况。
2020年一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出1000元，其中公务接待费为1000元。其中：
1.因公出国（境）费和上年持平，无预算。
2.公务接待费1000元，主要原因是严格执行公务接待管理办法，对公务接待费预算从总量上进行了控制和压减。
3.公务用车运行维护费0万元，和上年持平，无预算。
4.2020年市供销社系统会议费和上年持平，无预算。
5.2020年市供销社系统培训费和上年持平，无预算。
（七）机关运行经费安排情况。
本部门当年机关运行经费预算安排17.42万元。
（八）政府采购情况
本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。
八、专业名词解释
1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.人员经费支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出。
5.公用经费支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的公用支出。
6.专项业务经费支出：指陕西省供销合作总社为完成专项工作任务而发生的经费支出。
7.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
8.项目类新网工程是指本单位用于所属企业经营网络的建设维修。
9.项目类化肥价格补贴是用于农用化肥的价格补贴。
10.新网工程是指新农村现代流通服务网络工程，旨在大力发展农业生产资料现代经营服务网络、农副产品市场购销网络、日用消费品现代经营网络和再生资源回收利用网络。
