一、部门主要职责
1、宣传贯彻《人口与计划生育法》和国家其他相关法律法规，推动人口和计划生育工作。
2、组织开展群众性宣传工作，普及生殖健康、优生优育和预防性传播疾病的科学知识。
3、围绕人口、生殖健康和计划生育，开展业务培训工作，提高服务水平和能力。
4、实施“生育关怀”行动，关怀计划生育特殊和困难家庭、关怀育龄群众生殖健康、关怀独生子女、关怀女孩健康成长、关怀基层计划生育工作者，建立计划生育特殊和困难家庭关怀关爱长效机制，兑现落实计划生育各项优惠政策，为育龄群众提供生育、生活、生产服务。
5、开展创建计划生育“幸福家庭”工作，让计生家庭政治上光荣，经济上实惠，积极推进幸福神木建设，提高育龄群众幸福指数。
6、推进人口计生基层群众自治，建立健全人口和计划生育民主管理和民主监督机制，反映群众诉求，依法维护群众的合法权益，促进基层民主政治建设。
7、开展青春健康教育工作，提高青少年生殖健康教育水平，维护青少年的身心健康发展。
8、做好计划生育家庭意外伤害保险等系列保险工作，解除计生家庭的后顾之忧，提高计生家庭抵御风险能力。
9、整合、募集社会资源，发展生殖健康和人口计生服务产业，创建计生协会特色的品牌项目。
10、开展人口和计划生育工作的对外交流和合作。
11、完成市委、市政府交办的其他工作任务。
二、2020年年度部门工作任务
1、全面深化改革 夯实组织建设
认真学习贯彻中省市计生协改革方案，积极协调，尽快出台神木市计生协改革方案，使市计生协发挥群团作用有坚实的组织保障；稳定镇街计生协专（兼）职秘书长，并开展1-2次相关业务培训工作；加强“两新”组织和流动人口协会组织建设，扩大计生协组织的服务范围，继续发挥计生协志愿者服务队作用，开展关怀服务活动，维护计生家庭的合法权益。
2、加强宣传教育 发挥群团优势
一是要加强宣传队伍建设，市计生协要确立1名宣传员，与镇街计生协秘书长紧密联系，充分运用好单位微信公众号，报道市计生协宣传落实基本国策、服务计生家庭、促进社会和谐的工作情况和基层群众、计生家庭勤劳致富、智慧创业的先进事迹，传播正能量，扩大计生协社会影响力；二是结合“5.29”计生协会员活动日、“7.11”世界人口日等纪念活动日和传统节假日，通过集中采购，制作一批群众实用，宣传效果好的各类宣传日用品，全部发放到基层，带动各镇街计生协开展群众喜闻乐见、形式多样的宣传服务活动；三是搭建好交流平台，计生协宣传员和镇街秘书长要积极为省、市计生协网站、《工作通讯》投送新闻稿件和工作图片，开展学习交流活动，相互促进，共同提高；四是维护计生家庭合法权益，加大特定目标人群享受优惠政策等重点热点问题的社会宣传，使广大群众了解相关政策，造福计生家庭；五是继续作好《人生》杂志进协会工作，确保每个基层协会都有会刊可读。六是经常组织会员志愿者进社区、企业、学校开展群众喜闻乐见的文化体育活动，大力弘扬社会主义核心价值观，倡导健康文明的生活方式
3、创建幸福家庭 深化生育关怀
以提高计划生育家庭幸福指数为目标，把创建工作与新农村新家庭、计生创业工程、生育关怀等结合起来，设立创建专项资金，保障创建活动健康发展；做好宣传规划、交流评估及验收工作，让计生家庭政治上光荣，经济上实惠，使更多计生家庭参与到这项工作中来，提升家庭幸福指数。
建立市计生协生育关怀专项资金，以计生特殊和困难家庭为重点目标人群，在条件成熟的社区建立计生特殊家庭“暖心家园”；与相关专业机构合作，以购买服务的方式，为育龄群众提供优生优育指导、创业培训、心理抚慰等关怀服务，拓展服务领域，丰富服务内容，增强服务能力，打造服务品牌；通过项目带动、扶持帮困、紧急救助、亲情牵手、志愿者服务等多种形式，继续开展爱心助学、结对帮扶、关爱贫困母亲、失能老人、留守儿童等活动，提高帮扶救助工作的针对性、准确性和实效性，进一步促进社会和谐稳定；按照中国计生协《生育关怀—青春期健康工作五年规划》要求，在积极配合、条件成熟的校园内开展青春期健康教育、共建幼儿早教基地等，切实做到既普及科学知识，还为单位职工解除后顾之忧，又增强社会效益。
4、计生家庭保险 抵御意外风险
广大计生家庭为经济社会发展作出了重大贡献，开展这项工作既能增强计生家庭抵御意外风险的能力，更是市委、市政府关心、关爱计生家庭的重要措施之一。市计生协必须统一认识，认真做好宣传动员，利用各种形式把这项保险政策送到千家万户，让保险的内容家喻户晓，调动计生家庭参保的积极性，市计生协要进一步加强和承保公司沟通联系，努力丰富保险内容，让计生家庭得到更多实惠。
5、强化制度建设，抓好党建工作
市计生协党支部要坚持以党章为根本，充分运用“不忘初心牢记使命”主题教育成果，按照务实管用的原则，严格落实“三会一课”、民主生活会等制度，认真开展民主评议党员等工作，切实提高党内组织生活质量；抓实抓好“两学一做”学习教育常态化制度化；要认真把握“意识形态工作是党的一项极其重要工作”的内涵，根据上级部署要求，围绕宣传倡导、服务群众的中心任务，充分发挥群团组织的教育引导作用；党员干部要以习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、凝聚力量，提高党性修养和理论素质，提高党员干部的专业素养和实际工作能力，党支部要带领党员干部踏实做好“党员进社区”“三帮三带”等市上安排的党建活动；按照市委“脱贫攻坚”相关工作安排，各帮扶干部要继续埋头苦干，发动单位工作人员和帮扶干部一同进村入户，开展有针对性的帮扶工作，助力全市坚决打赢打好脱贫攻坚战。
领导班子要进一步落实全面从严治党主体责任，加强党风廉政建设，全体党员干部要坚持纪严于法，挺纪在前，切实把纪律规矩意识牢记心上，强化《准则》和《条例》的学习宣传，健全干部谈心谈话、关爱提醒等制度，及时发现和消除干部身上存在的不良倾向；要加强制度执行情况的监督检查，及时纠正有令不行、有禁不止的行为，真正做到用制度管权管事管人；继续做好机关“全面深化改革”、“创建市级文明单位”、“创建模范机关”、“精神文明建设”等各项工作任务，积极落实“三项机制”，努力实现“追赶超越”，把市计生协建成学习型、服务型、创新型、有作为的群众团体。
6、做好专题调研工作
市计生协要结合实际情况，认真总结历年来计生协工作的经验，针对生育政策调整、计划生育特殊家庭帮扶模式探索、志愿者服务、村民计生自治推进、服务质量和服务能力的提高等方面存在的问题，选择调研题目，深入基层，听取群众的意见和诉求，找准问题存在原因，寻求解决办法。争取为计生协工作的发展提供理论支撑，为计生协工作在深化
三、部门预算单位构成
本部门的部门预算只包括部门本级预算，无所属事业单位预算。
四、部门人员情况说明
截止2019年底，本部门人员编制6人，其中事业编制6人，实有人员6人。单位管理的离退休人员2人。
五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截至2019年12月31日，本部门占有固定资产共21.86万元，其中通用设备21.86万元，其中办公家具3.17万元，办公设备18.69万元，无专用设备。本部门无车辆，无单价20万元以上的设备。2019年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台(套)。
六、部门预算绩效目标说明
我部门将按照全市总体部署，稳步推进部门预算绩效管理。
七、2020年部门预算收支说明
(一)收支预算总体情况。
1、收入预算情况：2020年收入预算总体情况为，一般公共预算拨款192.89万元，其中，公用经费12.08万元，人员经费81.31万元，专项业务费99.5万元。与上年相比收入减少36.45万元，主要是专项业务费预算减少，收入全部为一般公共预算财政拨款。
2、支出预算情况：2020年全年支出预算为192.89万元，人员经费和公用经费支出93.39万元，其中，公用经费12.08万元，人员经费81.31万元。专项业务费支出为99.5万元。与上年相比支出减少36.45万元，主要是专项业务费预算减少，支出全部为一般公共预算财政拨款。
（二）财政拨款收支情况。
1、财政拨款收入情况：2020年全年收入预算192.89万元，一般公共预算拨款192.89万元，其中，公用经费12.08万元，人员经费81.31万元，专项业务费99.5万元。与上年相比收入减少36.45万元，主要是专项业务费预算减少。本部门无政府性基金拨款收入。
2、财政拨款支出情况：2020年全年支出预算为192.89万元，一般公共预算拨款支出预算192.89万元，其中，公用经费12.08万元，人员经费81.31万元，专项业务费99.5万元。与上年相比支出减少36.45万元，主要是专项业务费预算减少。本部门无政府性基金拨款支出。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况。
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
一般公共预算当年拨款收入192.89万元，其中，公用经费12.08万元，人员经费81.31万元，专项业务费99.5万元。较上年收入减少36.45万元，主要是专项业务费预算减少。
一般公共预算当年拨款支出为192.89万元，其中工资福利支出79.34万元、商品和服务支出60.06万元（其中专项业务费47.2万元），对个人和家庭补助支出53.49万元(其中专项业务费52.3万元）。较上年支出减少36.45万元，主要是专项业务费预算减少。
2、支出按功能科目分类的明细情况。
2020年本部门一般公共预算支出192.89万元，其中，人员经费（2100716）81.31万元，较上年减少5.07万元；公用经费（2100716）12.08万元，较上年减少1.38万元；专项业务经费（2100799）支出99.5万元，与上年相比减少30万元，主要是专项经费预算减少。
3、支出按经济科目分类的明细情况
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。
2020年本部门一般公共预算支出192.89万元，其中：
工资福利支出（301）79.34万元，较上年减少6.51万元；商品和服务支出（302）60.06万元（其中专项业务费47.2万元），较上年增加4.4万元，主要原因是预算科目的调整；（303）对个人和家庭补助53.49万元(其中专项业务费52.3万元），较上年减少34.34万元，主要原因是专项经费预算减少以及预算科目调整。
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。
2020年本部门一般公共预算支出192.89万元，其中：
工资福利支出（501）79.34万元，较上年减少6.51万元；商品和服务支出（502）60.06万元（其中专项业务费47.2万元），较上年增加4.4万元，主要原因是预算科目的调整；（509）对个人和家庭补助53.49万元(其中专项业务费52.3万元），较上年减少34.34万元，主要原因是专项经费预算减少以及预算科目调整。
(四)政府性基金预算支出情况。
本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。
(五)国有资本经营预算拨款收支情况。
本部门无国有资本经营预算拔款收支。
(六)“三公”经费等预算情况。
因公出国（境）零预算，较上年无变化；公务接待费0.18万元，较上年减少0.12万元，减少原因为严格执行八项规定，厉行节约；公务用车购置及运行维护费零预算，较上年无变化。
(七)机关运行经费安排情况。
2020年机关行政运行费12.08万元，与上年13.46万元相比，行政运行费减少1.38万元，主要原因是厉行节约，按照公用经费定额预算标准减少机关运行经费。
(八)政府采购情况。
2020年本部门政府采购预算共36.18万元，其中政府采购货物类预算26.88万元、政府采购服务类预算9.3万元。
八、专业名词解释
（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
（二）行政运行经费：为保障群团单位运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：神木市计划生育协会2020年部门综合预算公开表.xls
神木市计划生育协会
2020年 6 月9日
