一、部门主要职责
（一）贯彻执行法律法规，落实党和国家的方针、政策和强农惠农措施，加强党风廉政建设，坚持依法行政，加强农村党的基层组织建设，不断提高党组织领导农村经济社会发展的能力和水平。
（二）负责辖区群团组织建设，指导村民自治，引导农民有序参与村级事务管理，促进社会组织健康发展，增强农村社会自治功能。
（三）坚持科学发展，积极转变经济发展方式，推动产业结构调整。结合实际制定发展规划，维护市场秩序、营造良好的经济发展环境，培育特色优势产业和特色经济，扶持壮大龙头企业，促进农村经济繁荣发展。
（四）稳定和完善农村基本经营制度，支持农民专业合作经济组织发展，健全农村市场和农业服务体系。大力推广先进科学技术，强化劳动力技能培训，做好农村劳务输转，促进农民增产增收，不断提高人民生活水平。
（五）负责农村普及法制教育，规范农村集体经济管理，推进政务公开，强化社会治安综合治理，加强信访和民事纠纷调解，维护农村公共秩序和社会稳定。
（六）加强安全生产、市场监管、动植物疫病防控和农产品质量监控等社会管理，健全农民权益保障机制，维护农村社会公平正义。
（七）负责农村医疗、养老、社会救助、扶残助残、殡葬管理等社会保障工作，建立健全应急保障体系，及时处置和上报重大社情、疫情、险情，加强突发事件预警和管理，做好防灾减灾工作。积极做好拥军优属、征兵和民兵预备役部队建设工作。
（八）负责镇区市容、市貌、绿化、环卫等镇区管理工作，积极推进新农村建设，不断完善公益设施和基础设施。
（九）加强教育、科技、卫生和精神文明建设，繁荣发展农村文化，提高农村人口素质。加强生态建设和环境保护，努力改善农村人居环境，不断提高农民生活质量。
（十）宣传贯彻落实上级关于加强环境保护工作法律、法规、方针政策和部署，对本行政区域内环境质量负责。
（十一）完成上级党委、政府交办的其他工作。
二、2020年部门工作任务
以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，坚决贯彻党的基本理论、基本路线、基本方针，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，深入贯彻落实中央、省、市系列工作会议精神，紧扣全面建成小康社会目标任务，以党建引领为抓手，持续以脱贫攻坚统揽全局，深入推进乡村振兴战略，确保我镇“十三五”发展“四个定位”规划和全面建成小康社会圆满收官，得到人民认可、经得起历史检验。
为实现2020年工作目标和任务，我镇聚焦重点，精准发力，将深入开展以下七方面工作。
（一）紧扣目标任务，坚定不移打赢脱贫攻坚战。
（二）紧抓历史机遇，持续推进乡村振兴战略。
（三）加强发展后劲，大力推动项目建设。
（四）注重乡风文明，积极推进精神文明建设。
（五）切实加强民生保障，积极提升群众幸福感获得感。
（六）加强乡村综合治理，确保社会大局和谐稳定。
（七）全面从严管党治党，持续加强政府自身建设。
三、部门预算单位构成
从预算单位构成看，纳入本部门2020年部门预算编制范围的有政府本级1个，即神木市栏杆堡镇人民政府本级。
四、部门人员情况说明
截止2019年底，我镇共有预算单位1个，即政府本级。政府本级人员编制33人，其中行政编制21人、事业编制12人；实有人员35人，其中行政16人、事业19人；离退休人员24人（含统筹1人、八大员1人）。
五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截至2019年12月31日，本部门所属预算单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备0台(套)。2020年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台(套)。
六、部门预算绩效目标说明
我镇将按照全市总体部署，稳步推进部门预算绩效管理。
七、2020年部门预算收支说明
(一)收支预算总体情况。
按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年我镇一般公共预算收入总计1357.5万元，全部为财政一般公共预算拨款，较上年减少34.06万元，主要原因是部门人员减少，相关工资福利支出、办公经费支出减少。
2020年我镇一般公共预算支出总计1357.5万元，包括人员经费支出和公用经费支出共计593.7万元，占支出总额的43.73%；专项业务经费支出763.8万元，占支出总额的56.27%。较上年减少34.06万元，主要原因是部门人员减少，相关工资福利支出、办公经费支出减少。
(二)财政拨款收支情况。
2020年我镇财政拨款收入1357.5万元，与上年相比减少34.06万元，主要原因是部门人员减少，相关工资福利支出、办公经费支出减少。
2020年我镇财政拨款支出1357.5万元，与上年相比减少34.06万元，主要原因是部门人员减少，相关工资福利支出、办公经费支出减少。
(三)一般公共预算拨款支出明细情况。
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2020年，镇政府一般公共预算拨款1357.5万元，较上年减少34.06万元，主要原因是部门人员减少，相关工资福利支出、办公经费支出减少。
2、支出按功能科目分类的明细情况。
按照部门支出功能分类，一般公共服务支出501.27万元；教育支出2万元；社会就业保障支出36.5万元；卫生健康支出39.52万元；节能环保支出19万元；城乡社区支出211万元；农林水支出408万元；交通运输支出110.8万元；住房保障支出29.41万元。
3、支出按经济科目分类的明细情况。
（1）工资福利预算434.02万元，较上年减少87.97万元，原因是人员调离导致经费预算减少。主要包括在职人员基本工资、津补贴、绩效工资、社会保障缴费（养老保险、职业年金、失业保险、工伤保险、医疗保险）、住房公积金等。
（2）商品服务支出预算557.76万元，较上年增加156.7万元，原因是本年度新增专项资金导致预算经费增加。其中公用经费102.32万元，主要包括办公经费、维修维（护）费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、公务用车维护费、其他等。专项业务经费443.8万元，主要包括农村道路养护，村级办公费、农村税费改革转移支付等大额专项经费。
（3）个人和家庭补助支出365.72万元，较上年减少102.79万元，主要原因是核减了村干部工资等补助预算。
(四)政府性基金预算支出情况。
本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。
(五)国有资本经营预算拨款收支情况。
本部门无国有资本经营预算拨款收支。
(六)“三公”经费等预算情况。
2020年“三公”经费预算支出数为11万元，其中因公出国（境）费0万元，与上年持平；公务接待费3万元，与上年相比减少7万元；公务用车运行维护费4万元，车辆保有数1辆，与上年相比减少运行维护费4万元；车辆减少1辆。”三公”经费严格落实八项规定。会议费2万元，主要用于召开乡村级干部会议，与上年相比减少1万元；培训费2万元，主要用于乡村级干部的培训，与上年持平。
(七)机关运行经费安排情况。
2020年安排机关运行经费102.32万元，较上年减少15.14万元。按市新的人员公用经费核算，相应减少机关运行经费。
(八)政府采购情况。
2020年本部门政府采购预算共8万元，其中政府采购服务类预算8万元。
八、专业名词解释
（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：神木市栏杆堡镇人民政府2020年预算公开表汇总.xls
神木市栏杆堡镇人民政府
2020年6月10日
