主任、各位副主任、各位委员：
受市人民政府委托，现将2019年财政预算执行情况和2020年财政预算（草案）提请人大常委会议审议。
一、2019年财政预算执行和财政主要工作情况
2019年，在市委、市政府的坚强领导下，在市人大、市政协的监督支持下，财税部门认真贯彻落实党的十九大精神，严格执行神木市第一届人民代表大会常委会第十四次会议批准的各项决议，坚持稳中求进工作总基调，全力保障经济社会平稳健康发展。
（一）2019年财政预算收支情况
1.1全市一般公共预算收支情况
全市财政总收入完成321.3亿元，完成调整预算320亿元的100.4%，较2018年增长2.15%。全市地方一般公共预算收入完成91.2155亿元，完成调整预算91亿元的100.24%，较2018年增长4.19%，加中省市各项补助收入15.1698亿元，上年结转4059万元，调入国有资本经营预算调入27.432亿元,调入基金3073万元，其他调入11.3646亿元，债务转贷收入2.941亿元，动用预算稳定调节基金1.5483亿元，收入总计为150.3844亿元，剔除专项上解支出12.341亿元，补充预算稳定调节基金1.5344亿元，剔除债务还本支出2.9334亿元，全年实际可安排财力为133.5756亿元，全市地方一般公共预算支出完成133.1773亿元，年终结转3983万元。专项上解支出12.341亿元中含榆林市调控县市区财政收入集中我市财力11.3646亿元，2019年初人大预算批准通过“两权价款”返还款财政专户上解，年终决算时榆林市财政局要求通过一般公共预算上解，因此将“两权价款”返还款财政专户资金调入一般公共预算11.3646亿元。
全市地方一般公共预算支出完成133.1773亿元，较2018年增长25.91%，主要支出项目为：一般公共服务支出14.0771亿元，较上年增长51.27%；公共安全支出5.5715亿元，较上年增长24.54%；教育支出22.4454亿元，较上年增长12.29%；科学技术支出1053万元，较上年降低95.23%，降低的原因是盘活使用存量资金用于科学技术支出；文化体育与传媒支出3.9201亿元，较上年增长56.05%；社会保障和就业支出6.3727亿元，较上年降低39.37%，降低的原因是各部门单位社会保障和就业支出在单位主科目下填报；医疗卫生与计划生育支出7.2519亿元，较上年增长12.46%；节能环保支出11.0261亿元，较上年增长31.72%；城乡社区支出21.7698亿元，较上年增长102.28%，增长的原因是增加了棚改服务费及委托代建工程购买服务支出；农林水支出18.7671亿元，较上年增长27.68%；交通运输支出12.6464亿元，较上年增长85.71%；资源勘探信息等支出2.5004亿元，较上年下降39.55%；商业服务业等支出4246万元，较上年下降54.97%；金融支出2017万元，较上年增长751.05%，增长原因是上级补助资金增加；援助其他地区支出400万元，较上年增长14.28%；国土海洋气象等支出1.0048亿元，较上年下降17.10%；住房保障支出2.2872亿元，较上年增长24.24%；粮油物资储备支出1682万元，较上年下降31.35%；灾害防治及应急管理支出1.0208亿元；其他支出9525万元，较上年下降18.32%；债务付息支出6203万元，较上年增长15.71%；债务发行费用支出34万元。
1.2市本级地方一般公共预算收支情况
市本级地方一般公共预算收入完成85.1371亿元，加中省市各项补助收入15.1698亿元，上年结转4059万元，调入国有资本经营预算调入27.432亿元,调入基金3073万元，动用预算稳定调节基金1.5483亿元，大柳塔上解收入1.2657亿元，其他调入11.3646亿元，债务转贷收入2.941亿元,收入总计为145.5717亿元，剔除专项上解支出12.341亿元,安排预算稳定调节基金1.5344亿元，补助大柳塔支出6139万元,剔除债务还本支出2.9334亿元，全年实际可安排财力为128.149亿元，市本级地方一般公共预算支出完成127.7507亿元，收支相抵后结转3983万元。
市本级地方一般公共预算支出完成127.7507亿元，主要支出项目为：一般公共服务支出13.6648亿元，占一般公共预算支出的10.70%；公共安全支出5.4251亿元，占一般公共预算支出的4.25%；教育支出19.8037亿元，占一般公共预算支出的15.50%；科学技术支出1053万元，占一般公共预算支出的0.08%；文化体育与传媒支出3.9201亿元，占一般公共预算支出的3.07%；社会保障和就业支出6.2877亿元，占一般公共预算支出的4.92%；医疗卫生与计划生育支出7.0241亿元，占一般公共预算支出的5.50%；节能环保支出11.0261亿元，占一般公共预算支出的8.63%；城乡社区支出19.9152亿元，占一般公共预算支出的15.59%；农林水支出18.7479亿元，占一般公共预算支出的14.67%；交通运输支出12.6464亿元，占一般公共预算支出的9.90%；资源勘探信息等支出2.5004亿元，占一般公共预算支出的1.96%；商业服务业等支出4246万元，占一般公共预算支出的0.33%；金融支出2017万元，占一般公共预算支出的0.16%；援助其他地区支出400万元，占一般公共预算支出的0.03%；自然资源海洋气象等支出1.0048亿元，占一般公共预算支出的0.79%；住房保障支出2.2476亿元，占一般公共预算支出的1.76%；粮油物资储备支出1682万元，占一般公共预算支出的0.13%；灾害防治及应急管理支出1.0208亿元，占一般公共预算支出的0.8%；其他支出9525万元，占一般公共预算支出的0.74%；债务付息支出6203万元，占一般公共预算支出的0.49%；债务发行费用支出34万元。
2.全市政府性基金预算
全市地方政府性基金收入完成4.5947亿元，较2018年增长18.83%，加上级补助收入3502万元，上年结转3538万元，收入总计为5.2987亿元，剔除调出资金3073万元，全市地方政府性基金支出完成4.6414亿元，年终结转3500万元。
全市政府性基金支出完成4.6414亿元，较2018年增长14.22%，主要支出项目为：文化旅游体育与传媒支出60万元，占政府性基金支出的0.13%；社会保障和就业支出295万元，占政府性基金支出的0.63%；城乡社区支出4.3776亿元，占政府性基金支出的94.32%；其他支出 2283万元，占政府性基金支出的4.92%。
3.国有资本经营预算
国有资本经营预算收入完成30.3亿元，调入地方一般公共预算27.432亿元，安排支出2.868亿元，收支相抵后无结余。
（二）2019年财政主要工作完成情况
财税部门强化预算法治意识，积极发挥职能作用，认真贯彻落实神木市第一届人民代表大会常委会第十四次会议批准的各项决议，较好完成了各项工作。
1.强化收入征管，确保应收尽收。一是按照应收尽收的原则，科学征管，切实提高收入质量，税收占比达到了87.27%。二是狠抓任务分解和责任落实，严格督查考核，力促收入及时均衡入库。三是强化部门联动协作，积极挖潜堵漏，特别是加大耕地占用税的清收力度，取得较好的效果。
2.优化支出结构，推动民生福祉改善。一是精打细算，压缩一般性支出。精编细编部门预算，严格控制“三公经费”等公用经费支出，全年一般性支出压缩6.06%，“三公经费”保持零增长。二是助力支持三大攻坚战。全年安排专项扶贫资金2.21亿元，消化政府隐性债务专项资金6.98亿元，污染治理专项资金1.53亿元，大力支持三大攻坚战的各项任务。三是盘活闲置资金，提升资金使用效益，全年共盘活使用存量资金1.35亿元。
3.深化财税体制改革，提升财政管理水平。一是探索编制国有资本经营预算和社会保险基金预算,完善预算编制体系。二是探索推进预算绩效管理。年初对预算绩效目标申报进行了安排部署，重点建设项目资金，扶贫、涉农、乡村振兴、环境污染治理等各类专项资金和50万元及以上的项目资金，全部按要求申报支出绩效目标。三是推动国资国企改革。探索推进我市部分国有企业的整合重组工作。四是积极准备“财政云”上线工作。出台了《神木市财政局关于做好陕西财政云推进工作的通知》等多项制度文件，做好“财政云”上线的各项培训工作。五是优化营商环境。出台了《神木市财政局优化提升营商环境五大专项行动实施方案》，对全市各相关单位的涉企及政府性基金收费进行了大检查，重点整顿和清理了教育、医疗和供电等公共服务领域存在的问题，持续改善营商环境。
总结成绩的同时，我们也要清醒地认识到，我市是资源成长型城市，税收主要来源于原煤的生产和销售，上缴中省和榆林市比例较大，易受国家宏观经济政策影响，财政收入波动较大；受榆林市出台调控县市区财政收入方案集中我市财力和保证补短板基本建设项目资金需求等因素影响，2019年我市财政收支矛盾较为突出。
二、2020年财政预算草案
2020年是全面建成小康社会的关键之年，也是我市推进转型升级高质量发展的的重要一年，财政工作面临新的形势和任务。从宏观看,我国发展拥有足够的韧性、巨大的潜力,经济长期向好的态势不会改变。但受国际经济环境影响,我国所面临的经济环境更复杂,不确定性更大,风险挑战更多。从微观看,我市增收潜力不大，煤炭产量价格已在高位运行,上涨空间有限；深化供给侧结构性改革、打好“三大攻坚战”和保证续建项目支出等事项对财政保障能力提出新的更高要求,榆林市调控县市区财政收入集中我市财力较多，财政收支矛盾突出,收支平衡压力较大。
（一）指导思想
2020年财政工作将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻中省市各级会议精神，紧扣全面建成小康社会目标任务，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚持以供给侧结构性改革为主线，推动高质量发展，坚决打赢三大攻坚战。财政政策要大力提质增效，更加注重结构调整，巩固和拓展减税降费成效；认真贯彻“以收定支”原则，加大优化财政支出结构力度，坚持政府过紧日子，切实做到有保有压；积极争取并用好地方政府专项债券，防范化解地方政府隐性债务风险；深化
财税体制改革，完善县乡财政体制，促进经济社会持续健康发展，确保全面建成小康社会和“十三五”规划圆满收官。
（二）编制原则
一是勤俭节约，一般性支出较上年下降10.05%，“三公经费”保持零增长。二是优先安排“保工资、保运转和保民生”等各项支出，保证工资、民生和部门单位正常运转等各项支出，确保社会稳定健康发展。三是保证重点项目支出，加大教育、医疗、安全生产、城市维护、污染治理等生态环境整治和民生等基础设施项目建设投入力度，增强经济社会发展后劲。
（三）2020年收入预计和支出安排
1.1全市地方一般公共预算
全市财政总收入计划完成330亿元，较上年增长3.13%。地方一般公共预算收入计划完成93亿元，较上年增长1.97%，加上级补助收入21.8069亿元，上年结转3983万元，调入国有资本经营预算收入18.9027亿元，调入预算稳定调节基金1.5344亿元，调入政府性基金656万元，收入总计为135.7079亿元，剔除专项上解支出9688万元，债务还本支出7300万元，可安排财力为134.0091亿，地方一般公共预算支出133.9802亿元，结余289万元。
全市地方一般公共预算支出计划安排133.9802亿元，主要支出项目为：一般公共服务支出13.1106亿元，较上年下降6.87%；公共安全支出5.60亿元，较上年增长0.51%；教育支出23.2627亿元，较上年增长3.64%；科学技术支出1100万元，较上年增长4.46%；文化旅游体育与传媒支出4亿元，较上年增长2.04%；社会保障和就业支出6.50亿元，较上年增长2%；卫生健康支出7.28亿元，较上年增长0.39%；节能环保支出11.08亿元，较上年增长0.49%；城乡社区支出18.30亿元，较上年下降15.94%；农林水支出18.80亿元，较上年增长0.18%；交通运输支出16.5184亿元，较上年增长30.62%；资源勘探信息等支出2.53亿元，较上年增长1.18%；商业服务业等支出4300万元，较上年增长1.27%；金融支出2100万元，较上年增长4.12%；援助其他地区支出400万元；自然资源海洋气象等支出1.05亿元，较上年增长4.50%；住房保障支出2.3亿元，较上年增长0.56%；粮油物资储备支出1725万元，较上年增长2.56%；灾害防治及应急管理支出1.05亿元，较上年增长2.86%；债务付息支出6835万元，较上年增长10.19%；其他支出9525万元。
1.2市本级地方一般公共预算
市本级一般公共预算收入计划完成86.3亿元，加上级补助收入21.8069亿元，上年结转3983万元，下级上解收入1.2573亿元，调入国有资本经营预算收入18.9027亿元，调入预算稳定调节基金1.5344亿元，调入政府性基金656万元，收入总计为130.2652亿元，剔除专项上解支出9688万元，债务还本支出7300万元，补助下级支出2000万元，实际可安排财力为128.3664亿元，一般公共预算安排支出128.3375亿元，结余289万元。
市本级地方一般公共预算支出计划安排128.3375亿元，主要支出项目为：一般公共服务支出12.6106亿元，较上年下降7.71%；公共安全支出5.43亿元，较上年增长0.09%；教育支出20.52亿元，较上年增长3.62%；科学技术支出1100万元，较上年增长4.46%；文化旅游体育与传媒支出4亿元，较上年增长2.04%；社会保障和就业支出6.50亿元，较上年增长3.38%；卫生健康支出7.05亿元，较上年增长0.37%；节能环保支出11.08亿元，较上年增长0.49%；城乡社区支出16.30亿元，较上年下降18.15%；农林水支出18.80亿元，较上年增长0.28%；交通运输支出16.5184亿元，较上年增长30.62%；资源勘探信息等支出2.53亿元，较上年增长1.18%；商业服务业等支出4300万元，较上年增长1.27%；金融支出2100万元，较上年增长4.12%；援助其他地区支出400万元；自然资源海洋气象等支出1.05亿元，较上年增长4.50%；住房保障支出2.30亿元，较上年增长2.33%；粮油物资储备支出1725万元，较上年增长2.56%；灾害防治及应急管理支出1.05亿元，较上年增长2.86%；债务付息支出6835万元，较上年增长10.19%；其他支出9525万元。
2.政府性基金预算
全市政府性基金预算收入计划完成4.175亿元，较上年下降9.24%，加上年结转3500万元，上级补助收入3200万元，实际可安排财力为4.845亿元，安排支出4.845亿元，收支相抵后无结余。市本级政府性基金预算收入计划完成4.025亿元，加上年结转3500万元，上级补助收入3200万元，实际可安排财力为4.695亿元，安排支出4.695亿元，收支相抵后无结余。
3.国有资本经营预算
国有资本经营预算收入计划完成21.5亿元，安排支出2.5973亿元，调入一般公共预算18.9027亿元，收支相抵后无结余。
4.社会保险基金预算
社会保险基金预算收入计划完成14.86亿元，安排支出11.60亿元，年终结余3.26亿元，加上年滚存结余27.77亿元，累计滚存结余为31.03亿元。
三、2020年财政主要工作
（一）强化收入征管
依法征税。密切跟踪收入预算执行情况，加强分析研判，及时有效应对。税务部门应按照“应收尽收”的原则，及时足额征收税款，防止跑冒滴漏；严格执行国家减税降费各项政策，防止收取“过头税”。加强护税协税。各部门之间应加强沟通协调，全力做好护税协税工作，确保税务局及时足额征收各项税收。开展“破难查漏”工作。受新冠肺炎疫情影响，我市一季度财政减收较多，为了完了全年财政收入计划，保证财政各项支出，今年各部门要协调配合，加大“破难查漏”工作力度，确保经济社会大局稳定。
（二）优化支出结构
压缩一般性支出。牢固树立过“紧日子”思想，坚持勤俭办一切事业的原则，一般性支出较上年下降10%以上，“三公经费”保持零增长，节约资金用于教育、卫生、安全生产、污染治理等民生和重点领域支出。安排教育项目资金5.1690亿元，较上年增加9850万元，增长23.5%。继续支持打好脱贫攻坚战。严格按照不低于上年投入，高于上级投入三倍的要求筹措安排1.86亿元扶贫专项资金。继续支持打好污染防治攻坚战。贯彻习近平生态文明思想，坚持污染治理与保护修复并举，支持大气、水、土壤污染防治，加大采煤沉陷区和火烧隐患区治理投入，安排1.0590亿元污染治理专项资金，较上年增加3517.42万元，增长49.7%；加大绿化造林投资力度，加强现有林木的管护，加快建设国家森林城市。继续推进乡村振兴战略。以农村垃圾污水处理、厕所革命、村容村貌提升、农业生产废弃物资源化利用为重点,大力支持乡村振兴战略，全年安排乡村振兴专项资金1.31亿元，确保政府对“三农”投入总量增加。促进经济高质量发展。全面落实减税降费各项政策，切实用好政府引导基金和产业发展基金，充分发挥融资担保公司、融资租赁公司和PPP等市场化手段作用，安排1.4亿元专项资金，用于促进全市经济高质量发展。加大城市管护投资力度。随着撤县设市工作的深入推进，各方面对城市管理工作提出较高的要求。今年提高城市管护预算标准，安排1.2423亿元市政环卫专项资金，较上年增加1323万元，增长10.65%，加大城市管护的投入力度。
（三）深化体制改革。
完善四本预算编制体系。继续完善国有资本经营预算和社会保险基金预算编制,提高预算编制完整性。继续推进县乡财政体制改革。继续完善大柳塔试验区分税制财政体制改革，规范管理，确保试验区财政平稳运行。结合实际，积极筹划，理顺其它镇、街道办财政管理关系，推进乡镇财政所机构建设，强化乡镇财政监管职能，更好地服务“三农”工作。稳步推进预算绩效管理。全市要逐步构建“全方位、全过程、全覆盖”的预算绩效管理体系,明确职能，分工负责，相互制约，形成预算事前评审、事中动态监控、事后监督评价的闭环管理，促进绩效管理融入预算编制、执行、监督、决算全过程。今年全市366家部门单位填报了运转类专项资金绩效目标。继续规范预（决）算公开工作。按照《预算法》和上级的最新要求，及时规范公开预（决）算，扩大公开范围，深化细化公开项目，打造阳光财政。
（四）全面推广陕西“财政云”工作。
“财政云”建设是省财政厅大力推进的重要工作，我市现已全面上线，随后将进一步完善相关的管理制度及应急保障机制，确保财政各项工作平稳运行。
（五）强化队伍建设
按照市委和市纪委对推进我市全面从严治党作出的安排部署，始终把政治建设摆在首位，以全面从严治党和党风廉政建设工作新成效，促进财政事业取得新发展。要发扬财政干部团结务实、敢于担当的优良作风，大力倡导敢破敢立、敢抓敢管的担当精神，激励广大干部奉献、干事创业；要加强干部教育培训，主动加快知识更新，优化知识结构，拓宽眼界视野，提升本领，锤炼品质，不断提高财政干部推动发展的能力和水平；要加强纪律教育、警示教育和廉政文化建设，始终做到知敬畏、存戒惧、守底线；要完善权责管理制度，努力形成有权必有责、用权必担责、滥权必追责；要深入推进财政系统内部控制建设，有效防范业务风险和廉政风险。
主任、各位副主任、各位委员，今年是全面建成小康社会关键之年，也是我市经济转型升级高质量发展的重要之年，我们要在市委、市政府的坚强领导下，锐意进取、扎实工作，自觉接受市人大的监督，虚心听取市政协的意见和建议，认真做好财政各项工作，为我市经济平稳健康发展和社会和谐稳定而努力奋斗！
