一、2020年度部门主要职责和任务目标
2020年，我们将按照市委、市政府和上级部门下达的各项目标任务和中心工作，认真抓好各项工作：
1、推行办事公开，提高执行政策能力，开展为民、务实、清廉教育实践活动，继续开展创先争优及模范机关创建活动。从严控制公用经费。严格执行“八项规定”，加强党风廉政建设和反腐败工作。
2、推进新建企事业单位、社区、社会组织等领域工会组建和会员发展工作，积极推进建立一条街、楼宇、商贸市场等区域性或行业性工会建设，全面完成榆林市总工会下达2020年度建会和会员入会任务。
3、继续抓好工资集体协商工作，实行建会企业工资集体协商全覆盖。推行2个行业性、区域性工资集体协商样板单位。
4、继续抓好市重点镇（办）工会建设任务，巩固已建成的重点镇（办）工会工作，积极引导重点镇（办）工会工作深入基层。
5、继续抓好县级困难职工援助中心规范化建设，完善困难援助帮扶体系。深入开展法律援助、咨询和春送岗位、夏送清凉、金秋助学、冬送温暖等维权救助活动。
6、做好维护职工合法权益，全面开展职工互助保险宣传，完成职工互助保险投保任务。
7、做好“关爱女职工”活动，举办好“三八”女职工节日活动，深入开展困难女职工关爱、培训和健康检查活动。
8、发展职工文化事业，举办好“三八”、“五一”、“十一”等重大节日职工文体活动。
二、基本情况
我会共有预算单位1个，一级预算单位1个。
总工会行政编制人员4名，退休人员共5名。
三、部门预算收支总体情况
2020年部门预算收入20.6576万元，其中财政拨款20.6576万元。全年支出预算20.6576万元，按支出功能分类，基本支出20.6576万元。
四、收支预算编制口径
(一)收入预算编制口径
总工会均按全额单位编制正常经费预算。人员、车辆等基础数字均以2019年12月底为准。
(二)支出预算编制口径
对个人和家庭的补助支出20.6576万元：
（1）离休人员丧葬费共计预算17.4092万元。
（2）退休人员各种补助共计预算3.2484万元。
综上所述以上共需预算20.6576万元。
（三）政府性基金预算支出情况
本部门无政府性基金预算收支，并以空表公开。
（四）国有资本经营预算拨款收支情况
本部门无国有资本经营预算拨款收支，并以空表公开。
（五）三公经费、会议费、培训费预算情况
本部门无三公经费、会议费、培训费收支预算，并以空表公开。
五、专业名词解释
（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
（二）行政运行经费：为保障群团单位运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
神木市总工会
2020年6月12日
