一、部门主要职责
1、编制和组织实施经济技术开发区产业发展规划；
2、负责经济技术开发区的土地开发和基础设施的规划、建设和管理；
3、负责经济技术开发区招商引资和对外经济技术合作；
4、负责经济技术开发区国有资产的经营管理；
5、负责人才、信息、市场、劳动用工等服务体系建设，着力提高经济技术开发区的服务水平；
6、负责经济技术开发区内企业入驻审核、协调服务工作；
7、负责经济技术开发区文化、教育、科技、卫生、体育等社会事业；
8、承担市政府交办的其他事宜。
二、2020年年度部门工作任务
1、固定资产投资：完成园区固定资产投资5亿元，投资强度达到1170万元/公顷。
2、招商引资：省外项目到位资金4亿元；省内项目到位资金2亿元；签约合同项目2个，引资3亿元；签约协议项目2个，引资4亿元；新开工项目2个；策划包装项目5个，项目概算20亿元。
3、工业总产值：完成工业总产值11亿元，增长27.1%。
4、科技创新：技术合同成交额200万元；培育认定高新技术企业1户；培育或组建市级以上科技创新平台1个；开展研发活动的企业3家。
5、园区改革：完成管委会中层副职及以下工作人员竞聘工作；实行“以岗定酬+以考核定绩效”的薪酬管理制度；在授权委托、派驻办理、牵头项目入园初审联席会议等方面取得新进展；推行区域评估评价、多评合一、多图联审；
开展投资项目承诺制、容缺审批改革。
6、基础设施建设：经开区生产力促进中心一期主体工程开工建设；经开区市政管网工程完成投资1500万元；经开区南环路道路路基及配套附属设施工程完成；兴业支路路面工程和自来水、雨水、污水管道完成；创业大道南段道路维修工程完成；经开区垃圾填埋场开工建设；经开区污水处理厂开工建设；经开区供热工程建成投运；神锦南路西段绿化工程完成投资330万元。
三、部门预算单位构成
我单位部门预算只包括本单位，为市政府派出机构（全额财政预算）。
四、部门人员情况说明
截止2019年底，我委人员编制17人，其中行政编制0人、事业编制17人；实有人员22人，其中行政0人、事业22人。无离退休人员。
五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截止2019年12月31日，我单位共有车辆3辆，其中，市政环卫车3辆，单价20万元以上的设备0台(套)。2020年部门预算安排购置车辆2辆；安排购置单价20万元以上的设备0台(套)。
六、部门预算绩效目标说明
我单位将按照全市总体部署，稳步推进部门预算绩效管理。
七、2020年部门预算收支说明
(一)收支预算总体情况。
1、2020年部门预算总收入为715.3万元，全部为公共预算财政拨款收入，较2019年总预算增加16.745万元,主要原因为人员经费增加。
2、2020年部门预算总支出为715.3万元，较2019年预算总支出增加16.745万元,主要原因为人员经费支出增加。
（二）财政拨款收支情况。
1、2020年财政拨款总收入为715.3万元，较2019年增加16.745万元，主要原因为人员经费增加。
2、2020年财政拨款总支出为715.3万元，较2019年财政拨款总支出增加16.745万元，主要原因为人员经费支出增加。
(三)一般公共预算拨款支出明细情况。
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出715.3万元，较2019年增加16.745万元，主要原因为人员经费支出增加。
2、支出按功能科目分类的明细情况。
2020年预算一般公共服务支出715.3万元，比上年增加16.745万元，主要原因为人员经费支出增加。
3、支出按经济科目分类的明细情况。
2020年预算支出715.3万元，其中工资福利支出43万元，较2019年增加16.745万元，原因是人员增加；商品服务支出617万元，较上年一致。
(四)政府性基金预算支出情况。
我单位无政府性基金预算收支，并已公开空表。
(五)国有资本经营预算拨款收支情况。
我单位无国有资本经营预算拔款收支。
(六)“三公”经费等预算情况。
2020年公务车运行维护费预算0元，2019年公务车运行维护费预算0万元，较上年未变化；公务接待费用1万元，较上年没有变化；因公出国出境支出本年并未涉及，2019年也未涉及。2020年我单位未预算会议费、培训费，2019年也未预算会议费、培训费。
(七)机关运行经费安排情况。
2020年我委公用经费预算20万元。
(八)政府采购情况。
2020年我单位政府采购预算共55万元，其中政府采购货物类预算55万元。
八、专业名词解释
（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
（二）机关运行经费：是指我单位的公用经费，包括办公费、邮电费、差旅费、公务接待费等保证单位履行正常职责的费用支出。
附件：神木市经济技术开发区管理委员会2020年综合预算公开报表.xls
神木市经济技术开发区管理委员会
2020年6月12日
