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神木市能源局2020年部门综合预算说明

神能局发〔2020〕189号
来源:神木市人民政府办公室 发布时间:2020-06-12 10:04

一、部门主要职责

(一)贯彻落实国家、省、市有关能源工作的政策和法律、法规;研究提出全市能源发展战略建议,拟订能源发展规划、年度计划、产业政策并指导监督行业管理部门组织实施,推进全市能源体制改革,拟订有关改革方案,协调全市能源发展和改革中的重大问题。

(二)负责全市煤炭等能源的行业管理;负责煤炭等能源建设项目投资的审核和监督管理工作;参与协调能源基础设施建设中的重大问题;负责对外重大能源项目的合作。

(三)负责对全市煤矿安全生产进行监督管理,依法依规整顿煤炭生产秩序,审查办矿条件和煤炭生产企业的生产条件,查处煤炭生产中的违法违规行为。

(四)负责全市煤炭运销、计量和票据的监督管理。

(五)对全市能源经济的运行态势进行预测预警、监测分析;对有关信息进行收集、整理、发布和引导;参与协调能源交通和铁路综合运输。

(六)负责全市煤炭产业发展规划编制、综合开发协调等工作。

(七)负责组织推动能源科技进步;组织协调能源相关重大示范工程建设和推广应用新产品、新技术、新设备工作。

(八)按照规定权限,审核申报全市规划内能源固定资产投资项目。

(九)负责组织协调全市能源行业人员培训。

(十)负责对本系统内的安全工作实施监督管理并承担相应的行政监管责任。

(十一)严格履行市委办、政府办《关于建立环境保护“党政同责、一岗双责”责任制的通知》(神办发﹝2016﹞74号)等有关文件规定的环境保护职责。

(十二)承办市委、市政府交办的其他事项。

二、2020年度部门工作任务

2020年工作目标是:计划新开工煤矿4处、竣工煤矿7处,进入试运转煤矿3处;完成煤炭产量2.6亿吨,完成工业产值1000亿元以上;完成固定资产投资74亿元。将重点抓好以下几个方面的工作:

(一)强化生产安全事故管控,做好本行业领域安全生产监督管理工作。

(二)推进12处煤矿产能核增工作。

(三)持续开展能源领域扫黑除恶专项斗争。

(四)继续开展煤炭稽查联合执法检查工作。

(五)推进张家峁、小保当等7处煤矿进行智能化工作面改造。

(六)继续完善煤炭生产及洗选加工企业环保型储煤棚建设及第三方检测工作。

(七)推动煤矿民爆物品管理改革,规范火工品使用。

(八)加快煤矿远程监控平台升级改造进度,做好62处煤矿企业视频监控接入省局和国家局系统数据平台试点工作。

(九)大力开展机关干部作风整顿工作。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看,本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有8个,包括:

四、部门人员情况说明

截止2019年底,本部门(包括煤炭稽查大队)人员编制29人(行政编制24人、事业编制5人),实际上卡人员44人(行政人员24人、事业人员20人),退休人员33人,协管员23人,驻矿安监员199人,其他人员4人(遗属补助人员2人,60年代精减人员1人,下岗再就业人员1人)。

能源局所属事业单位编制人员339人,实际上卡人员424人,退休人员53人,白领人员66人,驻矿计量员274人,其他人员19人(伤残人员1人,遗属补助人员4人,下岗再就业人员14人)。煤炭运销管理站现有车辆2辆,均为特种设备车辆。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2019年12月31日,本部门所属预算单位共有车辆2辆,单价20万元以上的设备2台。2020年部门预算未安排购置车辆;未安排购置单价20万元以上的设备。

图片1.png

六、部门预算绩效目标说明

本部门将按照全市总体部署,稳步推进部门预算绩效管理。

七、2020年部门预算收支说明

(一)收支预算总体情况

2020年部门收入预算9560.83万元,支出预算9560.83万元,收支预算较上年减少387.46万元。其中:基本支出8502.33万元,较上年增加2102.61万元,主要原因是人员经费增加,以及项目支出中的专网租赁费纳入基本支出;项目支出1058.5万元,较上年减少2490.07万元,主要原因是本年度项目预算经费较上年大幅减少。

(二)财政拨款收支情况

2020年财政拨款收入9560.83万元,财政拨款支出9560.83万元,财政拨款收支较上年减少387.46万元。其中:基本支出8502.33万元,较上年增加2102.61万元,主要原因是人员经费增加,以及项目支出中的专网租赁费纳入基本支出;项目支出1058.5万元,较上年减少2490.07万元,主要原因是本年度项目预算经费较上年大幅减少。

(三)一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2020年部门一般公共预算拨款收入9560.83万元,较上年减少了387.46万元,其中基本支出8502.33万元,占当年预算收入的88.92%,较上年增加2102.61万元,主主要原因是人员经费增加,以及项目支出中的专网租赁费纳入基本支出;项目支出1058.5万元,占当年预算收入的11.08%,较上年减少2490.07万元,主要原因是本年度项目预算经费较上年大幅减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况

部门综合预算一般公共预算支出明细表(按功能科目分)

单位:万元

序号

功能科目编码

功能科目名称

合计

人员经费支出

公用经费支出

专项业务经费支出

备注

1

合计

9,560.83

7,334.45

1,167.88

1,058.50

2

-

82.75

82.75

0.00

0.00

3

-

82.75

82.75

0.00

0.00

4

-

82.75

82.75

0.00

0.00

5

208

社会保障和就业支出

439.91

439.91

0.00

0.00

6

20805

行政事业单位离退休

439.91

439.91

0.00

0.00

7

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

439.91

439.91

0.00

0.00

8

210

卫生健康支出

294.89

294.89

0.00

0.00

9

21012

财政对基本医疗保险基金的补助

294.89

294.89

0.00

0.00

10

2101201

财政对职工基本医疗保险基金的补助

294.89

294.89

0.00

0.00

11

215

资源勘探信息等支出

8,389.52

6,163.14

1,167.88

1,058.50

12

21501

资源勘探开发

8,389.52

6,163.14

1,167.88

1,058.50

13

2150101

行政运行

1,177.69

434.69

428.00

315.00

14

2150199

其他资源勘探业支出

7,211.83

5,728.45

739.88

743.50

15

221

住房保障支出

353.76

353.76

0.00

0.00

16

22102

住房改革支出

353.76

353.76

0.00

0.00

17

2210201

住房公积金

353.76

353.76

0.00

0.00

3、支出按经济科目分类的明细情况

部门综合预算一般公共预算支出明细表(按经济分类科目分)

单位:万元

序号

部门经济科目编码

部门经济科目名称

政府经济科目编码

政府经济科目名称

合计

人员经费支出

公用经费支出

专项业务经费支出

备注

1

合计

9,560.82

7,334.44

1,167.88

1,058.50

2

301

工资福利支出

7,230.51

7,230.51

0.00

0.00

3

30101

基本工资

50101

工资奖金津补贴

193.97

193.97

0.00

0.00

4

30101

基本工资

50501

工资福利支出

1,401.51

1,401.51

0.00

0.00

5

30102

津贴补贴

50101

工资奖金津补贴

103.76

103.76

0.00

0.00

6

30102

津贴补贴

50501

工资福利支出

123.90

123.90

0.00

0.00

7

30103

奖金

50101

工资奖金津补贴

16.16

16.16

0.00

0.00

8

30103

奖金

50501

工资福利支出

116.79

116.79

0.00

0.00

9

30107

绩效工资

50199

其他工资福利支出

77.26

77.26

0.00

0.00

10

30107

绩效工资

50501

工资福利支出

1,507.71

1,507.71

0.00

0.00

11

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

50102

社会保障缴费

55.11

55.11

0.00

0.00

12

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

50501

工资福利支出

433.34

433.34

0.00

0.00

13

30110

职工基本医疗保险缴费

50102

社会保障缴费

36.13

36.13

0.00

0.00

14

30110

职工基本医疗保险缴费

50501

工资福利支出

291.06

291.06

0.00

0.00

15

30112

其他社会保障缴费

50102

社会保障缴费

4.19

4.19

0.00

0.00

16

30112

其他社会保障缴费

50501

工资福利支出

49.61

49.61

0.00

0.00

17

30113

住房公积金

50103

住房公积金

43.40

43.40

0.00

0.00

18

30113

住房公积金

50501

工资福利支出

349.12

349.12

0.00

0.00

19

30199

其他工资福利支出

50501

工资福利支出

2,427.49

2,427.49

0.00

0.00

20

302

商品和服务支出

1,889.46

15.66

1,167.88

705.92

21

30201

办公费

50201

办公经费

22.00

0.00

22.00

0.00

22

30201

办公费

50502

商品和服务支出

96.20

0.00

81.20

15.00

23

30202

印刷费

50201

办公经费

3.00

0.00

3.00

0.00

24

30202

印刷费

50502

商品和服务支出

3.32

0.00

3.32

0.00

25

30203

咨询费

50205

委托业务费

5.00

0.00

5.00

0.00

26

30203

咨询费

50502

商品和服务支出

6.60

0.00

6.60

0.00

27

30204

手续费

50201

办公经费

0.50

0.00

0.50

0.00

28

30204

手续费

50502

商品和服务支出

1.85

0.00

1.85

0.00

29

30205

水费

50201

办公经费

1.50

0.00

1.50

0.00

30

30205

水费

50502

商品和服务支出

12.49

0.00

12.49

0.00

31

30206

电费

50502

商品和服务支出

57.80

0.00

57.80

0.00

32

30207

邮电费

50201

办公经费

5.00

0.00

5.00

0.00

33

30207

邮电费

50502

商品和服务支出

17.30

0.00

17.30

0.00

34

30208

取暖费

50502

商品和服务支出

1.68

0.00

1.68

0.00

35

30211

差旅费

50201

办公经费

17.00

0.00

17.00

0.00

36

30211

差旅费

50502

商品和服务支出

19.95

0.00

19.95

0.00

37

30213

维修(护)费

50209

维修(护)费

2.00

0.00

2.00

0.00

38

30213

维修(护)费

50502

商品和服务支出

141.30

0.00

101.70

39.60

39

30214

租赁费

50201

办公经费

337.00

0.00

337.00

0.00

40

30214

租赁费

50502

商品和服务支出

318.96

0.00

240.84

78.12

41

30217

公务接待费

50206

公务接待费

1.00

0.00

1.00

0.00

42

30217

公务接待费

50502

商品和服务支出

11.20

0.00

11.20

0.00

43

30218

专用材料费

50502

商品和服务支出

112.92

0.00

0.00

112.92

44

30226

劳务费

50205

委托业务费

16.44

0.00

16.44

0.00

45

30226

劳务费

50502

商品和服务支出

414.19

0.00

8.91

405.28

46

30227

委托业务费

50502

商品和服务支出

2.00

0.00

2.00

0.00

47

30228

工会经费

50201

办公经费

8.11

0.00

8.11

0.00

48

30228

工会经费

50502

商品和服务支出

60.34

0.00

60.34

0.00

49

30239

其他交通费用

50201

办公经费

15.66

15.66

0.00

0.00

50

30239

其他交通费用

50502

商品和服务支出

124.00

0.00

69.00

55.00

51

30299

其他商品和服务支出

50299

其他商品和服务支出

9.45

0.00

9.45

0.00

52

30299

其他商品和服务支出

50502

商品和服务支出

43.70

0.00

43.70

0.00

53

303

对个人和家庭的补助

88.27

88.27

0.00

0.00

54

30302

退休费

50905

离退休费

70.86

70.86

0.00

0.00

55

30304

抚恤金

50901

社会福利和救助

13.09

13.09

0.00

0.00

56

30305

生活补助

50901

社会福利和救助

3.69

3.69

0.00

0.00

57

30307

医疗费补助

50901

社会福利和救助

0.63

0.63

0.00

0.00

58

310

资本性支出

327.58

0.00

0.00

327.58

59

31002

办公设备购置

50601

资本性支出(一)

27.58

0.00

0.00

27.58

60

31099

其他资本性支出

50399

其他资本性支出

300.00

0.00

0.00

300.00

61

399

其他支出

25.00

0.00

0.00

25.00

62

39999

其他支出

59999

其他支出

25.00

0.00

0.00

25.00

(四)政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算收支,并已公开空表。

(五)国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无国有资本经营预算拔款收支。

(六)“三公”经费等预算情况

2020年“三公”经费预算为12.2万元,较上年增加1.2万元。其中:出国(境)经费与上年一样均为零预算;公务接待费12.2万元,较上年增加9.2万元,主要原因是新增四个独立核算预算单位;预算公务用车购置经费及公务车辆运行维护费0万元,较上年减少8万元,主要是事业单位公车改革,一般公务用车已上缴公车办,保留2辆特种设备车辆处于停用待报废状态。

会议费:2020年预算会议费0万元,较上年减少1万元,主要原因是精简会议次数,严格管控会议经费支出。

(七)机关运行经费安排情况

机关运行经费安排预算经费为428万元,主要包括:办公经费22万元、印刷费3万元、咨询费5万元、手续费0.5万元、水费1.5万元、邮电费5万元、差旅费17万元、维护费2万元、租赁费337万元、公务接待费1万元、劳务费16.44万元、工会经费8.11万元、其他商品和服务支出9.45万元,较上年增加6.41万元,主要原因是专网租赁费增加。

(八)政府采购情况

2020年本部门政府采购预算共162.52万元,其中政府采购服务类预算49.6万元,货物类预算112.92万元。

八、专业名词解释

(一)“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

(二)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项公用经费,包括办公、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:神木市能源局2020年部门综合预算公开表.xls

神木市能源局

2020年6月11日