一、部门主要职责
（一）贯彻执行中、省、市文物部门方针、政策、法规，开展文物保护展示利用工作。
（二）严格按照《石峁遗址保护规划》和《陕西省石峁遗址保护条例》对石峁遗址进行发掘保护、规划建设管理以及开发利用。
（三）为石峁遗址的保护和管理提供服务。
（四）为考古发掘工作提供保障。
（五）做好游客参观接待服务工作。
（六）完成市委、市政府、文物行政主管部门交办的其他任务。
二、2020年度部门工作任务
（一）树立申遗工作导向，大力强化石峁遗址的保护和管理，不断规范工程项目资料、文物四有文明档案建设。
（二）继续加大文物保护执法力度，严格按照《陕西省石峁遗址保护条例》，保障石峁遗址考古发掘、规划建设以及开发利用的顺利进行。
（三）开展文物征集，创办《石峁》杂志，召开大型学术会议，为石峁遗址提供更大的发展契机。
（四）扎实推进石峁博物馆、石峁遗址申遗项目等年内重点建设项目工作。
（五）提升应急管理水平，落实应急处置措施，不断优化文物保护应急抢险机制。
三、部门预算单位构成
我部门属财政一级预算单位，从预算单位构成看，我部门的部门预算为本级预算。
四、部门人员情况说明
我部门属财政全额拨款事业单位，副县级建制，我部门核定人员编制30人，截止2019年12月，我部门实有人员15人，均为事业编制人员。
五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截至2019年12月31日，我部门共有2辆工具车(文物巡查皮卡车1辆、洒水车1辆)，无单价20万元以上的设备。
根据石峁遗址文物保护、考古发掘及推进申遗工作需要，2020年我部门预算安排购置车辆2辆，其中：拟购买皮卡车1辆（长城风骏5 四驱）、公务用车1辆（广汽传祺GS8 2020款390T 四驱）。未安排购置单价20万元以上的设备。
六、部门预算绩效目标说明
本年度我部门按照市财政局总体部署，我部门预算支出合计704.33万元，其中：基本支出预算184.37万元，项目支出预算519.96万元。按照客观可行的原则，我部门对2020年预算的项目支出进行了绩效目标自评，涉及评价金额合计519.96万元。
通过一系列预算绩效指标评价，确定项目的可行性及控制项目风险，使项目资金在本年内达到最大的产出和效果。
七、2020年部门预算收支说明
(一)收支预算总体情况
1.本年度收入支出总体预算情况
（1）2020年我部门预算收入合计704.33万元，较上年增加118.55万元，主要原因是我部门人员增加、机构不断的完善、文物保护的范围和力度增加、考古发掘现场的扩大以及石峁遗址申遗工作的推进等。
（2）2020年我部门预算支出合计704.33万元，较上年增加118.55万元，原因同上。
2.本年度预算收入构成情况
2020年我部门预算收入合计704.33万元，其中：财政拨款704.33万元，占总预算收入的100%，均为一般公共预算财政拨款。
3.本年度预算支出构成情况
2020年我部门预算支出合计704.33万元，其中：基本支出184.37万元，是为了保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费，占总预算支出的26.18%；项目支出519.96万元，是为完成特定的工作任务或事业发展目标，财政预算专项安排的支出，我部门主要包括文物保护和宣传展示等专项业务支出，占总预算支出的73.82%。
(二)财政拨款收支预算情况
2020年我部门财政拨款预算收入合计704.33万元，较上年增加118.55万元，主要原因是我部门人员增加、机构不断的完善、文物保护的范围和力度增加、考古发掘现场的扩大以及石峁遗址申遗工作的推进等。
2020年我部门财政拨款预算支出合计704.33万元，较上年增加118.55万元，原因同上。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况
2020年我部门一般公共预算拨款收入704.33万元，与上年585.78万元相比，较上年增加118.55万元，主要原因是我部门人员增加、机构不断的完善、文物保护的范围和力度增加、考古发掘现场的扩大以及石峁遗址申遗工作的推进等。
2020年我部门一般公共预算拨款支出704.33万元，与上年585.78万元相比，较上年增加118.55万元，原因同上。
2.一般公共预算财政拨款支出预算情况按功能科目分类的明细情况
2020年我部门一般公共预算财政拨款预算支出合计704.33万元，按支出功能科目分，包括教育支出0.75万元、文化旅游体育与传媒支出666.32万元、社会保障和就业支出14.98万元、卫生健康支出10.13万元和住房保障支出12.15万元（主要是单位为职工缴纳的住房公积金）。
3.一般公共预算财政拨款支出预算情况按支出性质和经济科目分类的明细情况
2020年我部门一般公共预算财政拨款支出预算合计704.33万元。按支出性质分，包括基本支出184.37万元（人员经费154.66万元、公用经费29.71万元）和项目支出519.96万元（专项业务经费519.96万元）；按支出经济科目分，包括工资福利支出154.66万元、商品和服务支出504.71万元、资本性支出35万元和其他支出9.96万元。用于保障部门正常运转、日常工作需要和文物保护等。
(四)政府性基金预算支出情况
我部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。
(五)国有资本经营预算拨款收支情况
我部门无国有资本经营预算拨款收支。
(六)“三公”经费及会议费、培训费预算情况
2020年我部门“三公”经费预算支出合计35万元，其中：因公出国（境）费、公务接待费均为0万元，与上年相同，公务用车购置及运行费35万元（含皮卡车1辆），主要原因是我部门牢固树立过“紧日子”的思想，厉行节约以及石峁遗址文物保护、考古发掘和推进申遗工作的需要。
2020年我部门会议费预算0.93万元、培训费预算0.75万元，主要是我部门合理压缩会议费及培训费，严格控制会议次数及培训规模。
(七)机关运行经费安排情况
我部门为财政全额拨款事业单位，无机关运行经费。
(八)政府采购情况
2020年我部门政府采购预算合计368.96万元，其中：政府采购货物类预算44万元、政府采购服务类预算184.96万元和政府采购工程类预算140万元。
八、专业名词解释
（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
（二）项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
（三）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
（四）文物保护：指的是对具有历史价值、文化价值、科学价值的历史遗留物采取的一系列防止其受到损害的措施，这个过程叫做文物保护。
附件：神木市石峁遗址管理处2020年部门综合预算公开报表.xls
