按照《神木市财政局关于批复2020年部门预算的通知》（神财预发〔2020〕1号）文件精神，现将《神木市锦界工业园区管理委员会2020年部门综合预算说明》呈报，请予公开！
一、部门主要职责
（一）编制和组织实施工业园区建设规划。
（二）负责工业园区的土地开发和基础设施的规划、建设和管理。
（三）负责工业园区招商引资和对外经济技术合作。
（四）负责工业园区国有资产的经营管理。
（五）工业园区内规划、财政、建设、科技、劳动、安全、人事、环保、统计等工作。
（六）负责工业园区内企业的设立、入驻、审核等工作，协调、管理和服务工业园区内企事业单位。
（七）定期向市政府报告工业园区建设和发展情况。
（八）承担市政府交办的其他事项。
二、2020年度部门工作任务
（一）重点职能任务
1.完成固定资产投资95亿元。
2.省外项目到位资金35亿元;省内项目到位资金30亿元;签约合同项目8个，引资80亿元；签约协议项目6个，引资60亿元；新开工项目5个；策划包装项目8个，项目概算120亿元。
3.完成工业总产值445亿元。
4.技术合同成交额1000万元；培育认定高新技术企业3户；培育认定科技型中小企业20户；培育或组建市级以上科技创新平台3个；开展研发活动的企业6家。
5.锦新路及大桥工程建成投运。
6.锦界园区公共服务及智慧平台建设项目建成。
7.生活水厂二期项目工程建成。
8.园区孵化中心建成。
9.精益北进场道路两侧绿化工程完成投资400万元。
（二）改革创新任务
1.完成管委会一般工作人员竞聘工作。
2.实行“以岗定酬+以考核定绩效”的薪酬管理制度。
3.建成政务服务大厅，实行项目审批“全程代办”制度。
4.在授权委托、派驻办理、牵头项目入园初审联席会议等方面取得新进展。
5.推行区域评估评价、多评合一、多图联审。
6.开展投资项目承诺制、容缺审批改革。
7.锦界工业园区总体规划修编完成并获市政府批复。
三、部门预算单位构成
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算，一个二级预算单位。
四、部门人员情况说明
截止2019年底，本部门人员编制39人，其中事业编制31人, 市政环卫所编制8人；实有人员33人，其中事业29人，市政环卫所4人。榆神管委会移交人员29人，市总工会协管员3人，无离退休人员。
五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截至2019年12月31日，本部门所属预算单位共有车辆27辆，无单价20万元以上的设备。
六、部门预算绩效目标说明
本部门将按照全市总体部署，稳步推进部门预算绩效管理。
七、2020年部门预算收支说明
(一)收支预算总体情况。
2020年，本部门预算收入为2705.8万元，较上年2902.35万元减少196.55万元，减少了7.26%，全部为一般公共预算拨款预算。主要原因是一次性专项业务费减少。
2020年，本部门预算支出为2705.8万元，较上年2902.35万元减少196.55万元，减少了7.26%，全部为一般公共预算拨款预算。包括人员经费和公用经费支出522.78万元，占支出总额19.32%；专项业务经费支出2183.02万元，占支出总额80.68%。减少原因同上。
(二)财政拨款收支情况。
2020年，本部门财政拨款收入为2705.8万元，较上年2902.35万元减少196.55万元，减少了7.26%。主要原因是一次性专项业务费减少。
2020年，本部门财政拨款支出为2705. 8万元，较上年2902. 35万元减少 196. 55万元，减少了7. 26%.其中基本支出522. 78万元，较上年 543. 78万元减少21万元，减少了4%, 主要原因是办公费用的压缩、事业单位公车改革，专项业务经费支出2183. 02万元，较上年2358. 57万元减少了175. 55万元，减少了8%, 主要原因是项目支出安排减少。
(三)一般公共预算拨款支出明细情况
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况
2020年一般公共预算拨款2705.8万元，较上年减少了7.26%，减少原因同上。
2、支出按功能科目分类的明细情况
（1）事业运行（2010350）522.78万元，较上年减少21万元，增幅4%，主要原因压缩办公费、事业单位公车改革。
（2）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）1441.68万元，较上年减少331.83万元，降幅23%，主要原因是严格按照2020年政府收支分类科目划分项目支出。
（3）城乡社区环境卫生（2120501）741.34万元，较上年增加156.34万元，增幅21%，主要原因是严格按照2020年政府收支分类科目划分项目支出。
3、支出按经济科目分类的明细情况
（1）工资福利支出（301）401.9万元，较上年减少232.9万元，降幅57.9%，主要原因是严格按照2020年政府收支分类科目划分项目支出。
（2）商品和服务支出（302）2195.23万元，较上年减少21.79万元，减幅1.%，较上年持平。其中公用经费支出120.88万元，较上年减少18.91万元，降幅15.64%，主要原因是压缩办公费、事业单位公车改革；专项业务经费支出2074.35元，较上年减少2.88万元，较上年持平。
（3）对个人和家庭的补助（303）支出0万元，较上年减少50.53万元，降幅100%，主要原因是严格按照2020年政府收支分类科目划分项目支出。
（4）资本性支出（310）支出108.67万元，较上年增加108.67万元，增幅100%，主要原因是严格按照2020年政府收支分类科目划分项目支出。
(四)政府性基金预算支出情况
本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。
(五)国有资本经营预算拨款收支情况
本部门无国有资本经营预算拔款收支。
(六)“三公”经费等预算情况
2020年“三公”经费预算3万元，较上年减少5万元，减幅166.66%，主要原因是坚持严格执行相关制度，确保“三公”经费不增加，事业单位公车改革。2020年未安排因公出国（境）费用。
(七)机关运行经费安排情况
2020年机关运行经费财政拨款预算120.88万元，较上年预算减少18.91万元，减少了15.64%，主要原因是压缩办公费、事业单位公车改革。
(八)政府采购情况
2020年本部门安排政府采购44.6万元。采购市政管道疏通车一辆。
八、专业名词解释
（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
（二）机关运行经费：是指我委的公用经费，包括办公费、邮电费、差旅费、公务接待费等保证单位履行正常职责的费用支出。
附件：神木市锦界工业园区管理委员会2020年预算公开表.xls
神木市锦界工业园区管理委员会
2020年6月9日
