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神木市民政局2020年部门综合预算说明

神民字〔2020〕34号
来源:神木市人民政府办公室 发布时间:2020-06-11 09:51

一、部门主要职责及机构设置

(一)市民政局要全面贯彻落实国家关于民政事业方面的法律、法规、规章和政策;拟订全市民政事业发展规划和政策,并监督实施。

(二)加快推进社会救助体系建设,落实最底线的民生保障任务,做好城乡居民最低生活保障、特困人员供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作。贯彻落实儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准,健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

(三)加强社会福利体系建设,提供最基本的社会服务。促进慈善事业发展,指导社会捐助工作,负责全市社会福利事业和福利彩票管理工作。贯彻落实殡葬管理政策、服务规范,推进殡葬改革。统筹推进、督促指导、监督管理全市养老服务工作,拟订全市养老服务体系建设规划,贯彻实施养老服务政策、标准,承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。贯彻落实婚姻管理政策,推进婚俗改革。

(四)创新基层社会治理,推进最基础的社会治理工作。贯彻落实城乡基层群众自治建设和社区治理政策,指导全市城乡社区治理体系和治理能力建设,提出加强和改进城乡基层政权建设的建议,推动基层民主政治建设。承担依法对市本级社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织的登记和监督管理职责;依法对全市社会组织进行登记管理和执法监督。贯彻落实社会工作、志愿服务政策和标准,会同有关部门推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。

(五)强化行政管理职能,履行好专项行政管理职责。贯彻落实行政区划、行政区域界限管理和地名管理政策、标准,负责上报神木市政府审批的行政区划设立、命名、变更和政府驻地迁移审核工作,组织、指导行政区域界线的勘定和管理工作,负责地名管理工作。

我局有6个下属单位:神木市社会综合福利院、神木市中心敬老院、神木市乔岔滩区域敬老院、神木市民政局婚姻登记处、神木市最低生活保障中心、神木市救助站。

二、2020年年度部门工作任务

2020年是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年,也是打赢脱贫攻坚战决胜之年,同时面临新冠肺炎疫情考验,民政工作任务十分繁重,全市民政系统要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,紧紧围绕市委、市政府的决策部署和要求,认真践行“民政为民、民政爱民”理念,聚焦脱贫攻坚、聚焦特殊群体、聚焦群众关切,扎实履行基本民生保障、基层社会治理、基本社会服务等职责,为全市经济社会发展发挥积极作用。

(一)牢牢守住脱贫攻坚“最后一道防线”。今年是决胜脱贫攻坚收官之年,全市剩余的1843名未脱贫人口有1832人为低保、特困供养、孤儿、事实无人抚养儿童等民政救助对象,1293名是兜底保障对象,这些兜底保障对象都是贫中之贫、困中之困、艰中之艰。民政兜底保障作为脱贫攻坚“最后一道防线”,加之突如其来的疫情影响,因疫致贫、因疫返贫进一步加大了兜底保障的压力。面对脱贫攻坚重任,全市民政系统必须以时不我待、决战决胜的紧迫感,全面动员,尽锐出战,一鼓作气,集中攻坚,坚决完成全市脱贫攻坚兜底保障各项任务。一是全面开展“三排查三清零”工作。深入排查兜底保障各项政策落实情况,在前一阶段排查纳入的基础上,重点对1483户1843人未脱贫人口、19户46人脱贫监测人口、53户128人贫困边缘人口,完善信息台账,综合运用农村低保、农村特困人员救助供养、临时救助、残疾人两项补贴等政策措施,提升兜底保障水平,将符合政策的全部纳入救助范围,不符合政策的要详细说明家庭人口、收入来源、家庭就业是否为重病重残、是否因病因残因学支出较大等相关情况;扎实细致开展脱贫攻坚问题整改“回头看”,对中央巡视回头看、国家和省级成效考核、“不忘初心、牢记使命”主题教育检视问题、省级和市级交叉检查、第三方评估、民主监督、纪检审计等反馈问题整改情况进行排查,强化以查促改,确保整改任务清零;围绕脱贫成果巩固,排查防返贫预警机制、困难群众主动发现机制等长效机制建立情况,加强脱贫攻坚和乡村振兴战略有效衔接。二是强化政策落实,对未脱贫建档立卡贫困户中的重度残疾人、重病患者参照单人保纳入低保,对其家庭可不再进行经济状况核对,打赢脱贫攻坚战后按照低保政策动态管理,各镇街要尽快对现有重度残疾人专项救助对象进行分类核查,将符合低保条件的全部纳入最低生活保障范围,确保与脱贫攻坚政策相衔接。继续实施农村低保渐退帮扶政策,已脱贫但收入不稳定的低保家庭可继续享受12个月到18个月的低保,确保已脱贫人口稳定脱贫。加强临时救助与农村低保、特困人员救助供养政策衔接,对返贫人口和新增贫困人口,视情可先行给予临时救助,一段时间后基本生活仍然困难的,按规定纳入低保或特困救助供养范围。三是健全完善防返贫监测预警机制。综合运用社会救助、扶贫等各类数据平台和主动发现机制,密切关注未脱贫和返贫致贫风险高等人口基本生活状况、低收入困难人群基本生活状况、潜在救助对象基本生活状况,各镇街要尽快建立健全防返贫监测预警信息台账,对符合救助条件的,及时给予救助,实现闭环救助。四是切实做好与新冠肺炎疫情相关的社会救助工作,及时足额发放各类社会救助金、社会福利补贴和价格临时补贴。对受疫情影响导致基本生活困难的群众,及时纳入社会救助范围,防止因疫致贫返贫。五是推进孝善养老扶贫工作。孝善养老扶贫是“6+6”扶贫扶志工作法中的一项重要工作措施,但是群众对政策知晓率不高,参与人数较少,我们要进一步健全工作机制,加强资金保障,加大宣传力度,确保符合条件且有意愿的老人家庭能全部参与进来,充分发扬孝善文化,助力脱贫攻坚。六是加强爱心超市管理。爱心超市管理一直是我们的短板弱项,近期我们联合市扶贫办、市慈善协会印发了《关于加强爱心超市规范化管理的通知》,各镇街要按照通知要求,切实担负起爱心超市运行管理的主体责任,充分认识爱心超市在解决群众,特别是困难群众“等、靠、要”思想上的重要作用,准确把握爱心超市激发群众内生动力的功能定位,夯实村“两委”成员和驻村工作队在爱心超市管理中的责任,优化爱心超市积分管理、物品兑换等运营机制,完善各类信息台账,确保爱心超市健康运行。七是广泛动员社会组织参与兜底保障工作。要尽快制定出台《神木市社会组织参与脱贫攻坚实施方案》,引导有条件的社会组织充分发挥行业优势,通过消费扶贫、产业扶贫、技术扶贫、医疗扶贫、教育扶贫、电商扶贫、扶贫扶志扶智等形式积极参与脱贫攻坚。

(二)扎牢织密基本民生兜底保障网。一是推进全市城乡低保审批制度改革。2019年按照省民政厅、榆林市民政部门要求,我市启动农村低保审批权限下放镇街试点改革,在总结试点改革经验的基础上,经市政府同意,今年全市城乡低保审批权限全部下放镇街。审批权限委托下放后,镇街直接承担低保的申请、审核和审批工作。各镇街要切实按照城乡低保审批权限委托下放工作要求,充实工作力量,严格操作规程,确保全市低保审批制度改革积极稳妥推进。二是有效提升农村低保覆盖率。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看,本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算和所属事业单位预算。

序号

单位名称

单位性质

经费

管理方式

财政

供养人数

备注

1

神木市民政局(机关)

行政机关

全额拨款

25

2

神木市救助站

事业单位

全额拨款

5

3

神木市乔岔滩区域敬老院

事业单位

全额拨款

5

4

神木市最低生活保障办公室

参公事业单位

全额拨款

10

5

神木市民政局婚姻登记处

事业单位

全额拨款

12

6

神木市中心敬老院

事业单位

全额拨款

10

7

神木市社会综合福利院

事业单位

全额拨款

15

截止2019年底,本部门人员编制63人,其中行政编制8人、事业编制55人;实有人员82人,其中行政13人、事业61人。单位管理的离退休人员8人。

四、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底,本部门所属预算单位共有车辆6辆。2020年部门预算未安排购置车辆;未安排购置单价20万元以上的设备。

图片1.png

五、部门预算绩效目标说明

2020年本部门涉及一般公共预算当年拨款3226.39万元,没有政府性基金预算拨款。

六、2020年部门预算收支说明

(一)收支预算总体情况

2020年本部门预算收入3226.39万元,其中一般公共预算拨款收入3226.39万元、无政府性基金拨款收入,2020年本部门预算收入较上年减少423.89万元,主要原因:机构改革单位划转,预算拨款收入减少;2020年本部门预算支出3226.39万元,其中一般公共预算拨款支出3226.39万元、无政府性基金拨款支出,2020年本部门预算支出较上年减少423.89万元,主要原因:机构改革单位划转,预算拨款支出减少。

(二)财政拨款收支情况

2020年本部门预算收入3226.39万元,其中一般公共预算拨款收入3226.39万元、无政府性基金拨款收入,2020年本部门预算收入较上年减少423.89万元,主要原因:机构改革单位划转,预算拨款收入减少;2020年本部门预算支出3226.39万元,其中一般公共预算拨款支出3226.39万元、无政府性基金拨款支出,2020年本部门预算支出较上年减少423.89万元,主要原因:机构改革单位划转,预算拨款支出减少。

(三)一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2020年本部门一般公共预算拨款支出3226.39万元,较上年减少423.89万元,主要原因:构改革单位划转,预算拨款支出减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按支出功能分类科目)

单位:万元

功能科目编码

功能科目名称

合计

人员经费支出

公用经费支出

专项业务费支出

备注

**

**

1

2

3

4

**

合计

3,226.39

1,558.53

82.38

1,585.48

208

社会保障和就业支出

3,118.64

1,450.78

82.38

1,585.48

 20801

人力资源和社会保障管理事务

13.73

13.73

 2080101

    行政运行

13.73

13.73

20802

民政管理事务

1,126.47

356.33

58.14

712.00

2080201

行政运行

212.42

175.23

37.19

2080202

一般行政管理事务

180.00

180.00

2080207

行政区划和地名管理

50.00

50.00

2080208

基层政权和社区建设

354.00

354.00

2080299

其他民政管理事务

330.06

181.10

20.95

128.00

20805

行政事业单位离退休

78.44

78.44

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

78.44

78.44

20810

社会福利

1,761.42

994.90

24.24

742.28

2081005

社会福利事业单位

1,761.42

994.90

24.24

732.28

2081099

其他社会福利支出

10.00

10.00

20821

特困人员救助供养

1.20

1.20

2082102

农村特困人员救助供养支出

1.20

1.20

20827

财政对其他社会保险基金的补助

7.38

7.38

2082799

其他财政对社会保险基金的补助

7.38

7.38

20899

其他社会保障和就业支出

130.00

130.00

2089901

其他社会保障和就业支出

130.00

130.00

210

卫生健康支出

46.83

46.83

21012

财政对基本医疗保险基金的补助

46.83

46.83

2101201

财政对职工基本医疗保险基金的补助

46.83

46.83

221

住房保障支出

60.92

60.92

  22102

  住房改革支出

60.92

60.92

    2210201

    住房公积金

60.92

60.92

3、支出按经济科目分类的明细情况

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按支出经济分类科目)

单位:万元

部门经济科目编码

部门经济科目名称

政府性经济科目编码

政府经济科目名称

合计

人员经费支出

公用经费支出

专项业务经费支出

备注

**

**

**

**

1

2

3

4

**

合计

3,226.39

1,558.53

82.38

1,585.48

301

工资福利支出

1,817.10

1,517.10

345.00

  30101

  基本工资

50101

工资奖金津补贴

74.65

74.65

  30101

  基本工资

50501

工资福利支出

173.28

173.28

  30102

  津贴补贴

50101

工资奖金津补贴

67.01

67.01

  30102

  津贴补贴

50101

工资福利支出

17.64

17.64

  30103

  奖金

50101

工资奖金津补贴

5.89

5.89

  30103

  奖金

50501

工资福利支出

14.46

14.46

  30107

  绩效工资

50101

工资奖金津补贴

225.12

225.12

  30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

50102

社会保障缴费

20.30

20.30

  30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

50501

工资福利支出

54.62

54.62

  30110

  职工基本医疗保险缴费

50102

社会保障缴费

9.28

9.28

  30110

  职工基本医疗保险缴费

50501

工资福利支出

41.07

41.07

30112

其他社会保障缴费

50102

社会保障缴费

1.37

1.37

30112

其他社会保障缴费

50501

工资福利支出

6.00

6.00

  30113

  住房公积金

50103

住房公积金

15.93

15.93

  30113

  住房公积金

50501

工资福利支出

44.98

44.98

  30199

  其他工资福利支出

50199

其他工资福利支出

354.00

354.00

  30199

  其他工资福利支出

50501

工资福利支出

745.50

745.50

302

商品和服务支出

589.78

82.38

507.40

  30201

  办公费

50201

办公经费

85.00

5.00

80.00

  30201

  办公费

50502

商品和服务支出

218.95

12.55

206.40

  30202

  印刷费

50201

办公经费

32.50

2.50

30.00

30204

手续费

50201

办公经费

0.10

0.10

30204

手续费

50502

商品和服务支出

0.30

0.30

  30205

  水费

50201

办公经费

0.30

0.30

  30206

  水费

50502

商品和服务支出

0.30

0.30

  30206

  电费

50201

办公经费

0.30

0.30

  30207

  邮电费

50201

办公经费

1.00

1.00

  30207

  邮电费

50502

商品和服务支出

1.55

1.55

  30211

  差旅费

50201

办公经费

22.00

9.00

13.00

  30211

  差旅费

50502

商品和服务支出

20.60

20.60

30213

维修(护)费

50209

维修(护)费

17.00

17.00

30213

维修(护)费

50502

商品和服务支出

2.30

2.30

30214

租赁费

50201

办公经费

17.00

17.00

30214

租赁费

50502

商品和服务支出

0.30

0.30

  30217

  公务接待费

50206

公务接待费

1.00

1.00

30226

劳务费

50205

委托业务费

15.00

15.00

30227

委托业务费

50205

委托业务费

90.00

90.00

30227

委托业务费

50502

商品和服务支出

7.00

7.00

  30228

  工会经费

50201

办公经费

2.79

2.79

  30228

  工会经费

50502

商品和服务支出

4.39

4.39

30231

公务用车运行维护费

50208

公务用车运行维护费

4.00

4.00

30239

其他交通费

50201

办公经费

41.54

9.54

32.00

  30299

  其他商品和服务支出

50299

其他商品和服务支出

1.66

1.66

30299

  其他商品和服务支出

50502

商品和服务支出

2.90

2.90

303

对个人和家庭的补助

765.51

41.43

724.08

30301

离休费

50905

离退休费

22.57

22.57

  30302

  退休费

50905

离退休费

10.99

10.99

  30305

  生活补助

50901

社会福利和救助

7.84

7.84

30307

医疗费补助

50901

社会福利和救助

0.03

0.03

  30399

  其他对个人和家庭的补助支出

50999

其他对个人和家庭的补助

724.08

724.08

(四)政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算收支,并已公开空表。

(五)国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

(六)“三公”经费等预算情况

2020年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出5万元,较上年减少12万元,减少的主要原因是严格按照内控制度执行,提高认识,克服困难,缩减无意义的支出。其中:因公出国(境)经费0万元,较上年增减无变化,因无出国计划;公务接待费1万元,较上年减少2万元,主要原因是严格控制公务接待费用;公务用车运行维护费4万元,较上年减少10万元,原因一是公车改革中,事业单位车辆交回机关事务管理局,二是严格控制费用产生;公务用车购置费0万元,较上年无变化,原因为本年未安排购置。

2020年会议费预算0万元,与上年无增减变化;培训费预算0万元。

(七)机关运行经费安排情况

2020年局机关的机关运行经费预算安排82.38万元,较上年减少16.55万元,主要原因一是神府革命纪念馆机构改革;二是各种经费节约。

(八)政府采购情况

2020年本部门政府采购预算共100万元,其中政府采购货物类预算100万元、政府采购工程类预算0万元。货物采购全部为老人儿童生活用品以及敬老院设备完善费用。

七、专业名词解释

(一)机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

附件:神木市民政局2020年部门综合预算公开表.xls

神木市民政局

2020年6月10日