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关于2019年财政预算调整(草案)的报告

——2019年10月31日在神木市第一届人民代表大会常务委员会第十七次会议上

神木市财政局局长 李通

主任、各位副主任、各位委员:

受市人民政府委托,现在向市第一届人民代表大会常务委员会第十七次会议作关于我市2019年财政预算调整报告,请予审议。

一、财政预算调整原因

2019年以来,省、榆林市对防范化解政府性债务、污染治理和脱贫攻坚三大攻坚战严格督查,要求财政加大支持力度;国家乡村振兴战略的实施要求财政加大厕所革命等农村基础设施建设投资力度;特别是我市续建项目较多,需按照工程进度拨付资金。综合以上几种原因,财政需增加支出,或对一些支出进行结构性调整,因此按照《预算法》的规定进行预算调整。

二、财政收支预算调整草案

(一)地方一般公共预算调整情况

1.财力调整情况。

年初人大审定的地方一般公共预算收入为900000万元,调增10000万元,调整为910000万元。其中:市本级由835900万元调整为853700万元,调增17800万元;大柳塔由64100万元调整为56300万元,调减7800万元。

年初人大审定的国有资本经营预算调入248320万元,调增26000万元,调整为274320万元。

调入预算稳定调节基金15483万元。

补助下级支出由2000万元调整为9800万元,调增7800万元。

综合上述四项,年初人大审定的地方一般公共预算可安排财力为1280955万元,调增51483万元,调整为1332438万元。其中:市本级由1226689万元调整为1278172万元,调增51483万元。

2.支出调整情况。

年初人大审定的地方一般公共预算支出为1226488.52万元,调增51600万元,调整为1278088.52万元。具体调整项目为:

(1)政策性专项资金调减5200万元,调整为198424.5万元,其中:棚户区改造专项经费调增2500万元,调整为2500万元;污染治理专项经费调增2300万元,调整为7072.97万元;上缴矿产资源补偿费调减10000万元,调整为0。

(2)建设类项目资金调增42000万元,调整为484250万元,其中:基本建设项目资金调增42000万元,调整为441450万元。

(3)社保专项支出调增3500万元,调整为47874.16万元。

(4)预留项目支出调增11300万元,调整为131600万元,其中:年度正常增加和乡镇工作补贴经费调减2700万元,调整为5800万元;行政事业单位目标责任和优秀公务员考核奖励金调减4000万元,调整为73000万元;办案费返还调增1000万元,调整为5000万元;零星维修、设备更新购置经费调增2000万元,调整为8000万元;专项经费预留调增11000万元,调整为19000万元;预备费调增4000万元,调整为10000万元。

3.平衡情况。

地方一般公共预算调整后可安排财力为1278172万元,减去地方一般公共预算支出1278088.52万元,净结余由200.48万元调整为83.48万元,调减117万元,继续保持收支平衡,略有结余。

(二)政府性基金预算调整情况

1.财力调整情况。

国有土地使用权出让收入由年初人大审定的39250万元调整为51450万元,调增12200万元;政府基金可安排财力由42750万元调整为54950万元,调增12200万元。

2.支出调整情况。

政府性支出由41850万元调整为54950万元,调增13100万元。具体调整项目为:基本建设项目支出由23950万元调整为27950万元,调增4000万元;基金专项支出由11200万元调整为20300万元,调增9100万元。其中:土地储备和整理专项经费调增7300万元,调整为15300万元;缴纳新增建设用地土地有偿使用费调增1800万元,调整为5000万元。

3.平衡情况。

政府性基金预算收、支总额与年初预算相比均无变化,继续保持收支平衡,无结余。

(三)国有资本经营预算调整情况

国有资本经营预算收入由277000万元调整为303000万元,调增26000万元,增加可安排财力26000万元调入一般公共预算,保持收支平衡,无结余。

主任、各位副主任、各位委员,2019年的财政工作已接近尾声,我们要在剩余的时间里,在市委、市政府的坚强领导下,在市人大及其常委会依法监督下,认真研究和分析经济形势,紧盯各项目标任务,进一步提高财政管理水平,为圆满完成全年财政工作任务而努力奋斗!

附件:1.2019年调整预算总表.xls

          2.本级资金项目细化表.xls