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神木市锦界工业园区管理委员会2019年部门综合预算说明

一、部门主要职责

(一)编制和组织实施工业园区建设规划。

(二)负责工业园区的土地开发和基础设施的规划、建设和管理。

(三)负责工业园区招商引资和对外经济技术合作。

(四)负责工业园区国有资产的经营管理。

(五)工业园区内规划、财政、建设、科技、劳动、安全、人事、环保、统计等工作。

(六)负责工业园区内企业的设立、入驻、审核等工作,协调、管理和服务工业园区内企事业单位。

(七)定期向市政府报告工业园区建设和发展情况。

(八)承担市政府交办的其他事项。

二、2019年度部门工作任务

重点职能任务:

完成固投100亿元,工业产值增速4%。

(二)完成园区总体规划、产业发展规划、环评编制。

(三)完成安源路路基工程500万元的年度投资任务。

(四)完成金泰氯碱进场道路工程2000万元的年度投资任务。

(五)完成锦新大桥及其道路工程4000万元的年度投资任务。

(六)完成标准化厂房建设500万元的年度投资任务。

(七)完成招商引资项目总额100亿元。

改革创新任务:

(一)完成园区改革部门设置、人员聘用及出台薪酬管理办法。

(二)完成省级高新区创建。

(三)完成高新技术企业申报1家。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看,本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算,无二级预算单位。

四、部门人员情况说明

截止2018年底,本部门人员编制34人,其中事业编制26人, 市政环卫所编制8人;实有人员33人,其中事业25人,编外4人,市政环卫所4人。榆神管委会移交人员30人,市总工会协管员3人。无离退休人员。

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五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2018年12月31日,本部门所属预算单位共有车辆24辆,无单价20万元以上的设备。

六、部门预算绩效目标说明

我部门将按照全市总体部署,稳步推进部门预算绩效管理。

七、2019年部门预算收支说明

收支预算总体情况。

2019年,本部门预算收入为2902.35万元,较上年2847.27万元增加55.08万元,增长了1.9%,全部为一般公共预算拨款预算。主要原因是调资导致工资基数上涨和增加伙食补助费。

2019年,本部门预算支出为2902.35万元,较上年2847.27万元增加55.08万元,增长了1.9%,全部为一般公共预算拨款预算。包括人员经费和公用经费支出543.78万元,占支出总额18.7%;专项业务经费支出2358.57万元,占支出总额81.3%。增长原因同上。

财政拨款收支情况。

2019年,本部门财政拨款收入为2902.35万元,较上年2847.27万元增加55.08万元,增长了1.9%。主要原因是调资导致工资基数上涨和增加伙食补助费。

2019年,本部门财政拨款支出为2902.35万元,较上年2847.27万元增加55.08万元,增长了1.9%。其中基本支出543.78万元,较上年466.92万元增加76.86万元,增长了16.46%,主要原因是调资导致工资基数上涨和增加伙食补助费。专项业务经费支出2358.57万元,较上年2380.35万元减少21.78万元,减少了0.91%,主要原因是项目支出安排减少。

一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年一般公共预算拨款2902.35万元,较上年增长了1.9%,增长原因同上。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

(1)事业运行(2010350)543.78万元,较上年增加76.86万元,增幅16.46%,主要原因调资导致工资基数上涨和增加伙食补助费。

(2)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(2010399)1773.57万元,较上年增加828.94万元,增幅87.7%,主要原因是严格按照2019年政府收支分类科目划分项目支出。

(3)城乡社区环境卫生(2120501)585万元,较上年减少850.72万元,减幅59.2%,主要原因是严格按照2019年政府收支分类科目划分项目支出。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

(1)工资福利支出(301)634.8万元,较上年增加93.76万元,增幅17.33%,主要原因是调资导致工资基数上涨和增加伙食补助费。

(2)商品和服务支出(302)2217.02万元,较上年减少39.83万元,减幅1.8%,较上年持平。其中公用经费支出139.79万元,较上年增加7.33万元,增幅5.5%,主要原因是增加专网租赁费;专项业务经费支出2077.23万元,较上年减少47.16万元,减幅2.2%,主要原因是项目支出安排减少。

(3)对个人和家庭的补助(303)支出50.53万元,较上年增加1.15万元,增幅2.3%,主要原因是每年工资调整导致住房公积金基数上调。其中人员经费支出28.07万元,较上年增长0.56万元,增幅2%,增长原因同上;项目经费支出22.46万元,较上年增加0.59万元,增幅2%,增长原因同上。

政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支,并已公开空表。

国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拔款收支。

“三公”经费等预算情况。

2019年“三公”经费预算8万元,较上年减少0万元,减幅0%,主要原因是坚持严格执行相关制度,确保“三公”经费不增加,2019年未安排因公出国(境)费用。

机关运行经费安排情况。

2019年机关运行经费财政拨款预算139.79万元,较上年预算增加7.33万元,增长了5.5%,主要原因是增加专网租赁费。

政府采购情况。

2019年本部门未安排政府采购。

八、专业名词解释

(一)“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

(二)机关运行经费:是指我委的公用经费,包括办公费、邮电费、差旅费、公务接待费等保证单位履行正常职责的费用支出。

附件:神木市锦界工业园区管理委员会2019年部门综合预算公开表.xls

神木市锦界工业园区管理委员会

2019年6月11日