神木市民政局2019年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

一、市民政局要全面贯彻落实国家关于民政事业方面的法律、法规、规章和政策;拟订全市民政事业发展规划和政策，并监督实施。

二、加快推进社会救助体系建设，落实最底线的民生保障任务，做好城乡居民最低生活保障、特困人员供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作。贯彻落实儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

三、加强社会福利体系建设，提供最基本的社会服务。促进慈善事业发展，指导社会捐助工作，负责全市社会福利事业和福利彩票管理工作。贯彻落实殡葬管理政策、服务规范，推进殡葬改革。统筹推进、督促指导、监督管理全市养老服务工作，拟订全市养老服务体系建设规划，贯彻实施养老服务政策、标准，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。贯彻落实婚姻管理政策，推进婚俗改革。

四、创新基层社会治理，推进最基础的社会治理工作。贯彻落实城乡基层群众自治建设和社区治理政策，指导全市城乡社区治理体系和治理能力建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设。承担依法对市本级社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织的登记和监督管理职责;依法对全市社会组织进行登记管理和执法监督。贯彻落实社会工作、志愿服务政策和标准，会同有关部门推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。

五、强化行政管理职能，履行好专项行政管理职责。贯彻落实行政区划、行政区域界限管理和地名管理政策、标准，负责上报神木市政府审批的行政区划设立、命名、变更和政府驻地迁移审核工作，组织、指导行政区域界线的勘定和管理工作，负责地名管理工作。

我局有7个下属单位：神木市综合福利院、神木市中心敬老院、神木市乔岔滩区域敬老院、神木市婚姻登记处、神木市最低生活保障办公室、神木市神府革命纪念馆（机构改革划转退役军人事务局）、神木市救助站。

二、2019年年度部门工作任务

（一）助力精准扶贫，全面完善社会救助体系。加强脱贫攻坚兜底保障工作，推动社会救助政策与社会保障兜底脱贫有效衔接，综合运用低保、临时救助、农村特困人员、重度残疾人专项救助等救助政策为全市2080名兜底保障对象落实兜底保障措施。推进城乡低保精细化管理。全面落实城乡低保动态管理机制，组织开展全市农村低保专项治理，落实农村低保分类施保政策，对全市农村低保享受对象进行分类施保，推进农村低保补助标准提标工作。规范临时救助申请审批程序。进一步细化临时救助申请审核审批程序，落实临时救助分级审批和临时救助预备金制度，充分发挥临时救助“救急难”作用。完善残疾人救助管理工作制度。落实残疾人“两项补贴”制度和重度残疾人专项救助制度，推进残疾人“两项补贴”与重度残疾人专项救助政策衔接。

（二）聚焦重点改革，全面提升社会治理和服务水平。

1.深化基层政权和社区建设。大力推进城乡社区基础设施建设。2019年，计划建设农村社区20个，积极争取省市改扩建资金，计划改扩建城镇社区10个，试点开展智慧社区建设，完善社区公共服务综合信息平台。做好村民委员会换届选举后续工作，结合换届“回头看”和村级领导班子补选工作，落实村党支部书记和村委会主任一肩挑任务。贯彻落实省市《关于做好村规民约和居民公约工作的指导意见》精神，完成全市325个行政村村规民约、居民公约和红白理事会的集中清理修订工作。

2.推进殡葬管理服务改革。加快推进殡葬基础设施建设步伐，建成并运行神木市殡仪馆，启动神木市公益性公墓建设。加强殡葬管理机构和人才队伍建设，推动成立我市殡葬管理机构，加强殡葬管理和执法人员培训。完善殡葬管理制度，推动出台《神木市殡葬管理办法》、《神木市惠民殡葬实施办法》等相关政策文件。继续开展殡葬领域突出问题专项整治工作，倡导文明祭扫、节俭治丧、生态安葬，打击各种殡葬违规行为。

3.加强社会养老服务体系建设。认真贯彻落实省政府《关于加快养老服务业发展的意见》，加强农村幸福院建设，积极争取省市福彩公益金支持农村幸福院建设，资助建设70个农村幸福院。推动出台《神木市养老服务业发展实施意见》，加大对民办养老机构的政策支持力度，鼓励民间资本兴建各类养老机构。加强城镇社区日间照料中心建设，年内建成并运行神木镇日间照料中心，试点推进社区嵌入式养老服务，构建一院（社区小型养老院）、一站（养老服务点）、一中心（社区日间照料中心）养老服务网络；大力推进“互联网+养老服务”，支持建设智慧养老社区。

（三）立足民政职能，做好社会福利和社会专项事务。

1.加强农村留守儿童关爱保护工作。按照《神木市加强农村留守儿童关爱保护工作实施方案》要求，落实家庭监护责任，健全留守儿童基础信息库，完善动态监测机制，开展儿童督导员和村（居）儿童主任培训，资助建设3个儿童之家。

2.强化社会组织培育管理。加强社会组织党建工作，建立社会组织党建工作长效机制，着力提升党组织覆盖率。完善社会组织综合监管制度，强化社会组织监督管理和执法监察。落实社会组织信用承诺和联合激励惩戒制度，完善社会组织信用体系。

3.扎实做好专项社会事务管理工作。加强生活无着流浪乞讨人员救助管理,继续开展流浪乞讨人员“寒冬送温暖”和“夏季送清凉”活动。推进婚姻登记信息化建设，推动与相关部门之间信息共享，规范婚姻登记档案管理工作。加快推进第二次地名普查成果转化工作，完成全市行政区划图和地名志的编撰工作。加强地名规范化建设，组织开展不规范地名集中整治行动。做好城区和重点镇街新增道路的命名和标志牌设置工作。积极开展创建平安边界创建活动，维护边界地区和谐稳定。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

截止2018年底，本部门人员编制92人，其中行政编制16人、事业编制70人；实有人员92人，其中行政16人、事业70人。单位管理的离退休人员6人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2018年底，本部门所属预算单位共有车辆6辆。2019年部门预算未安排购置车辆；未安排购置单价20万元以上的设备。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门涉及一般公共预算当年拨款3650.28万元,没有政府性基金预算拨款。

七、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

2019年本部门预算收入3650.28万元，其中一般公共预算拨款收入3650.28万元、无政府性基金拨款收入，2019年本部门预算收入较上年增加83.26万元，主要原因：一是社区专职人员工资增资提标，二是综合福利院、中心敬老院下岗及临聘人员工资提高；2019年本部门预算支出3650.28万元，其中一般公共预算拨款支出3650.28万元、无政府性基金拨款支出，2019年本部门预算支出较上年增加83.26万元，主要原因：一是社区专职人员工资增资提标，二是综合福利院、中心敬老院下岗及临聘人员工资提高。

（二）财政拨款收支情况

2019年本部门预算收入3650.28万元，其中一般公共预算拨款收入3650.28万元、无政府性基金拨款收入，2019年本部门预算收入较上年增加83.26万元，主要原因：一是社区专职人员工资增资提标，二是综合福利院、中心敬老院下岗及临聘人员工资提高；2019年本部门预算支出3650.28万元，其中一般公共预算拨款支出3650.28万元、无政府性基金拨款支出，2019年本部门预算支出较上年增加83.26万元，主要原因：一是社区专职人员工资增资提标，二是综合福利院、中心敬老院下岗及临聘人员工资提高。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2019年本部门一般公共预算拨款支出3650.28万元，较上年增加83.26万元，主要原因一是社区专职人员工资进行提标，二是社会福利院及中心敬老院下岗及临聘人员工资提高。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门2019年一般公共预算支出3650.28万元，功能分类的类、款级科目涉及一个，208社会保障和就业支出。其中：

（1）行政运行（2080201）1777.6万元，较上年增加303.22万元，主要原因为社会综合福利院及中心敬老院下岗及临聘人员的经费提高。

（2）项目支出预算1872.68万元，较上年减少219.96万元，主要原因为老龄委机构改革完成。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）2019年本部门一般公共预算支出3650.28万元，其中：

工资福利支出（301）854.95万元，较上年减少57.8万元，主要原因为老龄委机构改革完成；

商品和服务支出（302）1037.61万元，较上年减少333.6万元，原因一是经费节约，二是老龄委机构改革完成

对个人和家庭的补助支出（303）1737.72万元，较上年增加454.6564万元，一是综合福利院、中心敬老院下岗及临聘人员工资提高，二是社区专职人员增资提标；

资本性支出（310）20万元，较上年增加20万元，原因是低保设施等购置。

（2）2019年本部门一般公共预算支出3650.28万元，其中：

机关工资福利支出（501）301.5万元；

机关商品和服务支出（502）995.59万元；

机关资本性支出（一）（503）20万元；

对事业单位经常性补助（505）595.47万元；

对个人和家庭的补助（509）1737.72万元；

因2019年部门预算中首次批复政府经济分类科目，与上年不形成对比。

（四）政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况

2019年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出27万元，较上年减少14.59万元，同比下将35%，减少的主要原因是严格按照内控制度执行，提高认识，克服困难，缩减无意义的支出。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增减无变化，因无出国计划；公务接待费3万元，较上年减少4.59万元，同比下降60%，主要原因是严格控制公务接待费用；公务用车运行维护费14万元，较上年减少20万元，同比下降60%，原因一是公车改革中，事业单位车辆交回机关事务管理局，二是严格控制费用产生；公务用车购置费0万元，较上年无变化，原因为本年未安排购置。

2019年会议费预算0万元，与上年无增减变化；培训费预算0万元。

（七）机关运行经费安排情况

2019年局机关的机关运行经费预算安排98.93万元，较上年减少37.68万元，主要原因一是老龄委完成机构改革；二是各种经费节约。

（八）政府采购情况

2019年本部门政府采购预算共100万元，其中政府采购货物类预算100元、政府采购工程类预算0万元。货物采购全部为老人儿童生活用品以及敬老院设备完善费用。

八、专业名词解释

（一）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

附件：神木市民政局2019年部门综合预算公开表.xls

神木市民政局 

2019年6月4日