一、部门主要职责
（一）贯彻执行法律法规，落实党和国家的方针、政策和强农惠农措施，加强党风廉政建设，坚持依法行政，加强农村党的基层组织建设，不断提高党组织领导农村经济社会发展的能力和水平。
（二）负责辖区群团组织建设，指导村民自治，引导农民有序参与村级事务管理，促进社会组织健康发展，增强农村社会自治能力。
（三）坚持科学发展，积极转变经济发展方式，推动产业结构调整。结合实际制定发展规划，维护市场秩序、营造良好的经济发展环境，培育特色优势产业和特色经济，扶持壮大龙头企业，促进农村经济繁荣发展。
（四）稳定和完善农村基本经营制度，支持农民专业合作经济组织发展，健全农村市场和农业服务体系。大力推广先进科学技术，强化劳动力技能培训，做好农村劳务输转，促进农民增产增收，不断提高人民生活水平。
（五）负责农村普及法制教育，规范农村集体经济管理，推进政务公开，强化社会治安综合治理，加强信访和民事纠纷调解，维护农村公共秩序和社会稳定。
（六）加强安全生产、市场监管、动植物疫病防控和农产品质量监控等社会管理,健全农民权益保障机制,维护农村社会公平正义。
(七)负责农村医疗、养老、社会救助、扶残助残、殡葬管理等社会保障工作,建立健全应急保障体系,及时处置和上报重大社情、疫情、险情,加强突发事件预警和管理,做好防灾减灾工作。积板做好拥军优属、征兵和民兵预备役部队建设工作。
(八)负责镇区市容、市貌、绿化、环卫等管理工作,积板推进新农村建设,不断完善公益设施和基础设施。
(九)加强教育、科技、卫生和精神文明建设,繁荣发展农村文化,提高农村人口素质。加强生态建设和环境保护,努力改善农村人居环境,不断提高农民生活质量。
(十)宣传贯彻落实上级关于加强环境保护工作法律、法规、方针政策和部署,对本行政区域内环境质量负责。
(十一)完成上级党委、政府交办的其他工作。
二、2019年年度部门工作任务
2019年孙家岔镇经济社会发展的主要预期目标是：
(一)是深化改革，推进工业经济稳步发展。提升主导产业优势，加大招商引资力度，营造良好发展环境。
(二)是以脱贫攻坚为牵引，推动乡村振兴战略落地。
(三)是打好生态环境治理战，持续推进镇区改造提升。抓好环境整治提升，推进采空区治理建设“美丽孙家岔”。
(四)是加强安全监管，依法推进综治维稳信访工作，维护社会大局和谐稳定。
(五)是全力抓好文化、教育事业，落实民生社保政策，加强精神文明建设，持续增进民生福祉。
(六)是真抓实干，风清气正，依法行政，全面加强政府自身建设。
三、部门预算单位构成
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算和所属事业单位预算。
纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：
序号 | 单位名称 |
1 | 孙家岔镇广播事业站 |
四、部门人员情况说明
截止2018年底，本部门人员编制37人，其中行政编制26人、事业编制11人；实有人员44人，其中行政25人、事业19人。单位管理的离退休人员13人。
人员情况柱状图
五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截至2018年12月31日，本部门所属预算单位共有车辆12辆，轿车2辆，价值46.44万元，其他车型共计10辆，价值175.36万元。
六、部门预算绩效目标说明
我部门将按照全市总体部署，稳步推进部门预算绩效管理。
七、2019年部门预算收支说明
(一)收支预算总体情况。
2019年部门预算收入2047.86万元，较上年减少931.95 万元，全部为一般公共预算财政拨款收入，减少的原因是基本支出和专项业务经费支出减少。
(二)财政拨款收支情况。
2019年预算支出2047.86万元，包括人员经费和公用经费支出775.61万元，专项业务经费支出1272.25万元，较上年减少991.3342万元，减少的原因是基本支出和专项业务经费支出减少。
(三)一般公共预算拨款支出明细情况。
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2019年部门一般公共预算拨款收入2047.86万元，较上年减少931.954万元。减少的原因是基本支出和专项业务经费预算减少。预算支出2047.86万元，较上年减少991.3342万元。减少的原因是基本支出和专项业务经费支出减少。
2、支出按功能科目分类的明细情况。
按照部门支出功能分类，一般公共服务支出807.83万元；文化体育与传媒支出17.31万元；节能环保支出296万元；城乡社区支出620万元；农林水支出246万元；交通运输支出22.45万元；住房保障支出38.27万元。
3、支出按经济科目分类的明细情况。
2019年支出预算为2047.86万元，基本支出775.61万元，较上年减少41.6161万元，减少的主要原因是公用经费减少。其中：工资福利支出623.11万元，较上年增加54.88万元，增加的原因是正常的工资职级晋升；商品和服务支出135.84万元；较上年减少113.5456万元，减少的主要原因是公用经费减少；对个人和家庭的补助支出16.66万元，较上年增加7.66万元。专项业务经费支出1272.25万元，较上年减少949.3325万元，减少的主要原因：项目减少。
(四)政府性基金预算支出情况。
本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。
(五)国有资本经营预算拨款收支情况。
本部门无国有资本经营预算拨款收支。
(六)“三公”经费等预算情况。
2019年一般公共预算拨款“三公”经费支出预算18.5万元，其中：公务接待费预算3.5万元、公务用车运行维护费8万元。“三公”经费较上年增加了0.7424万元，公务用车运行维护费增加了0.9418万元，公务接待费减少了0.1994万元。
(七)机关运行经费安排情况。
2019年安排机关运行经费775.61万元，较上年减少42.0017万元。由于人员公用经费的减少，相应减少了机关运行经费。
(八)政府采购情况。
2019年本部门政府采购预算共390万元，其中政府采购货物类预算350万元、政府采购服务类预算40万元。
八、专业名词解释
1. “三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城县间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
神木市孙家岔镇人民政府
2019年6月4日
