一、神木市马镇镇人民政府主要职责
1.促进经济发展。制定实施本乡镇经济发展规划,促进经济增长方式转变,发展壮大乡村集体经济,促进农民增收。
2.加强社会管理。制定实施本乡镇社会发展规划。
3.搞好公共服务。加强乡村基础设施建设,发展农村社会公共事业和集体公益事业。
4.维护社会稳定。加强社会治安综合治理,综合协调平安建设工作,强化信访、调解工作,维护社会秩序。
二、2019年度神木市马镇镇人民政府工作任务
1.发展经济,搞好重点项目建设,推进特色农业现代化发展。
2.搞好新农村建设,搞好教育、文化、科普以及计划生育、动物防疫等工作。
3.搞好养老保险残疾人救助等社会保障工作。
4.搞好土地管理、耕地保护、绿化造林、封山禁牧等各项工作。
5.搞好社会管理方面的各项工作。
三、部门预算单位构成
从预算单位的构成看,本部门的部门预算只包括本级预算单位。
四、部门人员情况说明
截止2018年底,本部门人员编制32人,其中行政编制22人、事业编制10人;实有人员54人,其中行政19人、事业18人、村官5人、离退休人员12人。
五、部门预算绩效目标说明
我镇将按照全市总体部署,稳步推进部门预算绩效管理。
六、2019年部门预算收支说明
(一)收支预算总体情况。
1.2019年部门预算总收入1317.4万元,相比上年减少221.45万元,主要原因为项目收入相比去年减少,大多为基础设施建设款。
2.2019年部门预算总支出1317.4万元,相比上年减少221.45万元,主要原因为项目支出相比去年减少,大多为基础设施建设款。
(二)财政拨款收支情况。
2019年部门预算总收入1317.4万元。 其中工资福利为486.07万元,较去年增加了73.83万元,主要原因为去年未核算医疗保险,住房公积金等社会保障单位部分; 对个人和家庭的补助为12.94万元,较去年增加了1.64万元;商品服务支出为110.78万元,较去年减少了8.9万元,原因为会议费、培训费减少。
(三)一般公共预算拨款支出明细情况。
1.基本预算支出明细情况
部门综合预算一般公共基本预算支出609.79万元。其中工资福利支出486.07万元,较上年增加了73.83万元,增加原因为人员工资增加及养老保险医疗住房公积金单位部分增加;商品服务支出为110.78万元,较上年减少了8.9万元,原因为会议费、培训费减少;对个人和家庭的补助为12.94万元,较去年增加了1.64万元。
2.项目预算支出明细
部门预算综合一般公共项目预算支出707.61万元。其中:财力性转移支付、流动党总支经费合计56.6万元,与上年相同;市政环卫100万元,较上年增加60万元,增加原因为新建垃圾场;村级公路养护费33.48万元,较上年减少17.67万元,减少原因为一部分地道战核减;基础设施建设175.53万元,较上年减少325.07万元,减少原因为基础设施建设项目减少;农村税费改革转移支付342万元,较上年相同。
(四)政府性基金预算支出情况。
本单位无政府性基金预算收支,并已公开空表。
(五)国有资本经营预算拨款收支情况。
本单位无国有资本经营预算拔款收支。
(六)“三公”经费等预算情况。
2019年三公经费预算24.26万元,其中:公务用车8万元,严格按照行政事业单位定额标准执行;接待费11万元,是因为严格执行接待办法,对接待费从预算上进行控制压减。会议费2.91万元,培训费2.35万元。
(七)机关运行经费安排情况。
2019年本单位机关运行经费609.79万元,较上年增加66.57万元,主要原因为增加了人员经费。
(八)政府采购情况。
本单位2019年无政府采购预算,并与公开空表。
七、专业名词解释
三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;
公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
神木市马镇镇人民政府
2019年 5月28 日