一、部门主要职责
根据党章和《地方组织法》的规定，结合当前本镇经济社会发展的形势和特点，新时期镇党委、政府重点履行以下职能：
1、按照中央提出的农村基层组织建设“五个好”的目标要求，加强对党的农村基层组织建设，增强基层党组织的凝聚力、吸引力和战斗力，充分发挥党员的先锋模范作用，团结、组织党内外的干部和群众，努力完成各项工作任务。
2、贯彻执行各级党委和政府的路线、方针、政策。领导和制定本乡镇经济和社会发展规划，并组织协调、督促各部门的实施，加强对行政和经济组织的领导，引导辖区内群众走勤劳致富、奔小康道路。
3、加强对党员干部的教育和管理，监督党员干部履行义务，保障党员干部的权利不受侵犯。认真抓好党风廉政建设和反腐败工作，教育和监督党员干部和其他工作人员严格遵守国法政纪，增强反腐蚀能力。
4、负责安全生产、社会治安综合治理、信访维稳、国防动员教育、民兵预备役、调解和处理民事纠纷、社区矫正等工作，维护社会大局和谐稳定。
5、负责辖区计划生育管理和服务，完成人口与计划生育各项指标任务。负责镇容、镇貌、道路管护、环境卫生、市场建设等辖区环卫管理工作。开展乡镇健康教育、文化教育、群众性体育活动和科学知识的普及，鼓励社会力量创办各项公益事业。
6、负责民政工作，包括社会救助、防汛抗旱和防灾减灾、社区建设、拥军优抚、民族宗教、老龄、残疾人等工作。
7、监督辖区内各单位各种执法的专业人员不得违规执法，不得侵占国家、集体和群众的利益。保证相关执法人员依法独立行使权利，不受侵犯和打击报复。
8、承办上级部门交办的其他工作。
二、2019年年度部门工作任务
主要工作思路是：深入学习贯彻党的十九大精神，以实施乡村振兴战略为总抓手，按照“追赶超越”定位和“五个扎实”要求，坚持“生态立镇、产业强镇、文旅兴镇、创新活镇、惠民安镇”总体布局，紧紧围绕一个中心（建设沿黄经济带），实现两个目标（陕西文化旅游名镇和红枣产业转型升级示范镇），严守三条底线（安全生产、廉政勤政、生态保护），打好四张名片（红色文化、黄色文化、绿色文化、金色文化），以新的精神状态和奋斗姿态把贺家川镇建设不断推向前进。具体任务如下：
（一）以脱贫攻坚为“先手棋”，激发持续发展动力。
（二）以转型发展为“指挥棒”，加速旅游产业进程。
（三）以乡村振兴为“主战场”，补齐发展历史短板。
（四）以安全稳定为“生命线”，提高群众的安全感。
（五）以人民至上为“落脚点”，共享经济社会成果。
（六）以党的建设为“助推器”，铸造坚强战斗堡垒。
三、部门预算单位构成
从预算单位构成看，本镇的预算沙峁镇人民政府。
纳入本部门2019年部门预算编制范围的一级预算单位共有1个，包括：
序号 | 单位名称 |
1 | 神木市沙峁镇人民政府 |
四、部门人员情况说明
我镇共有预算单位1个，本镇行政在职人员18名，在职事业编制人员14名，大学生村官2名（未上卡），实际上卡32名，退休人员20名，六十年代精简人员2名；遗属补助人员4名，下岗再就业7名，我镇现有车辆2辆，其中小轿汽车2辆。
五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截至2018年12月31日，本部门所属预算单位共有车辆1辆,无单价20万元以上的设备。2019年部门预算未安排购置车辆，未安排购置单价20万元以上的设备。
六、部门预算绩效目标说明
我部门将按照全市总体部署，稳步推进部门预算绩效管理。
七、2019年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况。
2019年我部门预算收入1551.14万元，全年支出预算1551.14万元。与上年相比支出减少695.99万元。减少原因为年度计划安排导致专项业务经费预算的减少。
（二）财政拨款收支情况。
2019年我部门预算收入1551.14万元，全年支出预算1551.14万元。与上年相比支出减少695.99万元。减少原因为年度计划安排导致专项业务经费预算的减少。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况。
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2019年我部门全年支出预算1551.14万元。与上年相比支出减少695.99万元。其减少原因为年度计划安排导致专项业务经费预算的减少。
2、支出按功能科目分类的明细情况。
2019年我镇支出预算为1551.14万元。其中：一般公共服务支出（201）549.67万元，较上年减少297.24万元；文化旅游体育与传媒支出（207）0万元，较上年减少17.85万元；卫生健康支出（210）0万元，较上年减少20万元；节能环保支出（211）474.2万元，较上年增加474.2万元；城乡社区支出（212）100万元，较上年增加20万元；农林水支出（213）346万元，较上年减少809.46万元；交通运输支出（214）53.6万元，较上年减少23.31万元；商业服务业等支出（216)0万元，较上年减少50万元；住房保障支出（221）27.67万元，较上年增加27.67万元。其主要增加减少的原因为：一是年度计划安排导致专项业务经费预算的增减；二是人员经费的调整及导致经费预算有所变动。
3、支出按经济科目分类的明细情况。
2019年我镇支出预算为1551.14万元。其中：工资福利支出（501）396.65万元，较上年增加85.11万元，全部为人员支出。增长原因人员的正常调资、正常晋级档、住房公积金编报口径增入导致经费预算增加。主要包括在职人员基本工资、津补贴、绩效工资、社会保障缴费（养老保险、职业年金、失业保险、工伤保险）、住房公积金等。
商品和服务支出（502）366.67万元，较上年增加52.46万元。原因是机构合并，人员增加导致经费预算增加。
机关资本性支出（503）509.2万元，较上年增加509.2万元。
对个人和家庭补助（509）278.62万元，较上年减少127.39万元。减少的原因是2019年将单位负担的村干部工资，离任村干部工资等经费分的更详细。
（四）政府性基金预算支出情况。
本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况。
本部门无国有资本经营预算拨款收支。
（六）“三公”经费等预算情况。
2019年本部门“三公”经费预算21.3万元，其中无因公出国（境）费用预算；公务接待费8.8万元；公务用车运行维护费8万元，严格按照行政单位定额标准执行；会议费预算3万元；培训费预算1.5万元。较上年增加1.5万元。“三公”经费增加原因是机构合并，人员增加，按照行政单位定额标准执行。
（七）机关运行经费安排情况。
2019年机关运行经费103.27万元，较上年增加2.62万元主要原因为机构合并，导致人员的增加。
（八）政府采购情况。
2019年本部门政府采购预算共152.05万元，政府采购货物类预算76.48万元，服务类预算59.57万元，工程类预算16万元。
八、专业名词解释
1.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的费用，公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
2.机关运行费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
神木市沙峁镇人民政府
2019年 6月12日
