一、部门主要职责
我单位的主要工作职责是：负责全市扶贫开发项目的评估论证、申报审批和组织实施；贯彻执行中省市扶贫开发和老区建设工作的方针政策，拟定全市扶贫开发和老区建设工作的政策和规章制度，组织发展贫困影响评估；开展调研，编制全市扶贫开发中长期规划及年度计划，负责实施项目的调研、立项、计划编制和管理工作，负责全市扶贫开发考核工作；研究拟订农村贫困人口扶持标准，组织识别扶贫对象，对扶贫对象实行动态管理；负责实施扶贫开发项目的备案指导和监督检查，负责全市农业综合开发工作、老区建设工作；负责拟订全市扶贫资金分配方案，指导、监督和检查扶贫资金的使用管理工作；负责行业扶贫和社会扶贫工作、指导全市驻村工作及贫困村“第一书记”开展工作；承办市委市政府交办的其它工作。
二、2019年度部门工作任务
2019年，按照市委、市政府目标任务要求，重点抓好以下工作：
1.认真落实脱贫攻坚各项工作任务，确保如期完成667户1403人贫困人口的脱贫任务。
2.完成脱贫攻坚2019年重点工作任务，用好1.85亿元扶贫专项资金，统筹资金使用和项目安排，做好年度扶贫资金的支出工作。
3.强化扶贫政策精准落实，推动扶贫项目精准到户。
4.加强“四支队伍”管理，加大对扶贫干部和贫困户的培训，实现培训全覆盖。
5.创新帮扶机制，做好企业结对帮扶贫困村及贫困户的工作。
6.加强扶贫宣传，通过广播、电视、网络等多方位宣传，提高群众政策知晓率。
7.深化放管服改革，优化政务服务，提升政务服务效能。
8.完成好市委市政府“推进财政预算绩效管理”改革，提高财政资金使用效益情况。
9.加强机关党的建设，落实“三项机制”，助推脱贫攻坚工作。
10.切实加强党风廉政建设，开展扶贫领域作风建设等活动，营造良好政治生态。
三、部门预算单位构成
从预算单位构成看，我办属市政府直属事业机构，下属神木市扶贫信息监测中心和神木市农业综合开发办公室两个事业单位,本次预算共有预算单位1个。纳入本部门2019年部门预算编制范围的下属单位共有2个，包括：
序号 | 单位名称 |
1 | 神木市扶贫办部门本级（机关） |
2 | 下属事业单位：神木市扶贫开发信息监测中心 |
3 | 下属事业单位：神木市农业综合开发办公室 |
四、部门人员情况说明
截止2018年12底，本部门共有人员编制29人，其中参照公务员管理的行政编制14人；实有人员13人，下属事业单位管理的编制人员15人；实有人员15人。纳入本年预算人员28人和单位管理的离退休人员8人。
五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截至2018年12月31日，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台(套)。2019年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台(套)。入账设备数量200台/套，入账设备价值46.82万元。
六、部门预算绩效目标说明
我单位将按照全市总体部署，稳步推进部门预算绩效管理。
七、2019年部门预算收支说明
(一)收支预算总体情况。2019年预算总计562.45万元，其中财政一般公共预算562.45万元。与上年对比减少114.84万元，减少率 17%。减少的主要原因是2019年财政扶贫专项资金预算到项目实施单位。
(二)财政拨款收支情况。2019年预算财政拨款收支562.45万元，与上年对比减少114.84万元，减少率17%，减少的主要原因是2019年财政扶贫专项资金预算到项目实施单位。
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。按功能科目分类，我办2019年行政运行（2130501）355.19万元，较上年增加170.4万元，增加率92.2%，增加的主要原因是纳入预算管理的下属事业单位增加2个，神木市扶贫信息监测中心和神木市农业综合开发办公室，人员增加15人；一般公共服务支出（2130502）156万元、其他扶贫支出（2130599）51.26万元，较上年减少285.24万元，减少率57.92%，变化原因是财政扶贫专项资金预算到项目实施单位。
2.支出按功能科目分类的明细情况。按照部门支出功能分类的类、款级科目分，人员经费支出304.11万元、公用经费支出46.02万元、对个人和家庭的补助5.06万元、专项业务经费207.26万元，较上年减少114.84万元。减少率17%，变化的主要原因是财政扶贫专项资金预算到项目实施单位。
3.支出按经济科目分类的明细情况。2019年预算收入总计562.45万元，其中财政一般公共预算收入562.45万元。
（1）基本支出332.17万元，其中：工资福利支出304.11万元，主要用于人员工资福利、社会保障缴费、住房公积金等支出；商品和服务支出46.02万元，主要用于日常公用支出，其中因公出国（境）费用0万元、公务接待费1万元、参与车改单位工作人员交通费补贴8.52万元、工会经费3.02万元、办公费8.3万元，差旅费7.78万元、印刷费4.87万元、邮电费3.32万元、培训费2.49万元、其他商品服务等支出6.72万元；对个人和家庭的补助5.06万元，主要用于单位离退休人员高出省级标准工资支出。
（2）项目支出207.26万元，其中：精准扶贫大数据平台使用服务费50.96万元；第一书记及驻村工作队工作经费6万元；技能培训千校行动补助款0.3万元；脱贫工作经费150万元主要用于：办公费16万元、差旅费9万元、印刷费12万元、邮电费2万元、培训费8万元、会议费8万元、租赁费30万元、交通费46万元、其他商品服务等支出19万元。
(三)政府性基金预算支出情况。本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。
(四)国有资本经营预算拨款收支情况。本部门无国有资本经营预算拔款收支。
（五）三公经费预算支出情况。2019年部门“三公”经费预算支出3.49万元，其中因公出国（境）费用支出0万元、会议费支出0万元、培训费支出2.49万元，公务运行接待费支出1万元，与上年相比增加1.99万元，增加主要原因是加强工作人员脱贫工作相关业务培训。
1.因公出国（境）团组情况。预计组织出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。因公出国（境）费用支出0万元，与上年一致。
2.公务接待有关情况。预计公务接待共11批次，接待85人次。公务接待费支出1万元，与上年相比减少0.5万元，主要为：践行中央八项规定，从严控制公务接待费用支出。
3.公务用车购置及保有情况。公务用车购置数0辆，公务用车保有量0辆。公务用车购置费支出0万元，与上年一致，公务用车运行维护费支出0万元，与上年一致。
4.会议费及培训费有关情况。2019年会议费支出8万元，培训费支出为8万元。
(六)机关运行经费安排情况。2019年我办机关运行工作经费预算支出46.02万元，较上年增加27.44万元，增加的主要原因是纳入预算管理的下属事业单位增加2个，神木市扶贫信息监测中心和神木市农业综合开发办公室，人员增加15人。
(七)政府采购情况。2019年本部门政府采购预算共80.96万元，其中政府采购货物类预算0万元、政府采购服务类预算80.96万元、政府采购工程类预算0万元。
八、专业名词解释
（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：神木市扶贫开发办公室2019年部门综合预算公开表.xlsx
神木市扶贫开发办公室
2019年5月 30日
