一、基本情况
我镇共有预算单位2个，政府本级和下属广电站。政府本级行政编制人员20名，事业编制人员名10，大学生村官3名，实际上卡33名；退休人员14名；遗属补助人员3名，我镇现有车辆2辆，其中小汽车2辆。
下属广电站编制1名，实际上卡1名，退休人员2名。
二、2018年度镇主要工作任务和目标
2018年，我们将按照市委、市政府和上级部门下达的各项目标任务和中心工作，认真抓好以下工作：
（一）切实加强党的领导，为发展提供坚强保障。
我镇的党建工作机制依然是“建好两套班子（党委和支部）、带好两支队伍（干部和党员群众）”。一要加强领导。今年我们首要是完成村“两委”换届工作。以村“两委”换届为契机，选优配强乡村党组织领导班子，将切实把思想政治素质好、“双带”能力强、热心为群众服务的党员，选拔为村级党组织书记等，为脱贫攻坚选出一批忠诚干净担当的好干部、配出一批结构优功能强的好班子。要在四月底前完成村党支部换届，六月底完成村委会换届，八月底全面完成交接工作。二要持续改进作风。今年是脱贫攻坚作风建设年，我们将按照上级要求认真解决脱贫攻坚中存在的形式主义、官僚主义等作风问题，认真开展好党建促脱贫工作，强化党员领导干部帮扶贫困户脱贫工作。三要强化管理。继续推经村级阵地建设升级，强化管理，着力打造党建示范点，强化党员管理，发挥党员作用，严格执行村干部岗位积分管理办法、党员量化分类量化考核管理办法、村干部坐班值班管理制度，推进周二、周四集体驻村议事制度，组织开展好党员活动日的各项工作，全面提升基层党组织的凝聚力，发挥好战斗堡垒作用。建立党员管理台帐和外出流动党员管理台帐，定期开展党员培训；按月足额收缴党费，有规范的记录台账；按照“六制一码”程序发展党员。继续推进“两学一做”学习教育制度化常态化，认真组织好十九大精神学习和党员远程教育工作。
（二）持续壮大红枣产业，促农业提质增效。
1、要强化红枣产业支撑作用。近年来，我镇的红枣饱受自然灾害侵袭和市场低迷的冲击，重创红枣经济，面对红枣产业的不稳定发展，部分枣农信心动摇、态度游离，但我们同时要清醒地认识到红枣仍然占主导，仍然是我镇农民的主要收入。在座的村干部，都是发展的带头人、群众的主心骨，一定要给群众打好气鼓好劲。那么今年我们的红枣怎么管理？怎么发展？党委政府也做了大量的调研和认真的思考，认为重点还在管理加工营销方面下功夫、做文章：其一要加强田间管理，加快红枣产业升级步伐。今年在继续完成好2017年低产园的基础上，再改造4000亩。希望涉及村组要高标准、严要求，尽快落实好此项目，抓出亮点、抓出成效，实现红枣产业提质增效。采取政府引导，涉农合作社、家庭农场（种植大户）主导，鼓励有意向的合作社进行红枣集中连片流转，实现红枣规模化管理。支持有条件的涉农合作社（种植大户）发展红枣精品示范园。其二要注重加工转化，重质量、抓包装，向产品质量要效益。今年在加工上要认真做好产品分类定级，精心策划制作包装，只有做好这些工作，我们的产品才能卖上好价钱。其三要强化营销推广，重市场、创品牌，向品牌要效益。今年我们引导鼓励陕西华和实业等红枣深加工企业，采取现代网络营销手段，把万镇红枣推向市场，打出品牌。其四要加大人力投入，重技术、抓培训，继续向人才要效益。针对农村老弱病残、青壮年劳动力短缺，红枣管理人力投入不足的现状，各村要有意识地动员村里有意向的年轻人投入红枣管理，政府也将定期邀请红枣专家，实施红枣管理人才培训工程，为红枣管理提供人才保障。其五要保障资金投入，给支持、促带动。
2、要发挥产业多元化互补作用。红枣是易受灾害的经济作物，充满不稳定性。为了降低风险，做到主业欠收，多业弥补。今年我们要继续探索多元化发展的路子，一要发展壮大畜牧养殖业。支持规模化、规范化养殖，严厉打击偷牧夜牧行为。二要采取“旅游+”“生态+”等模式，鼓励有条件的群众搞沿黄农家乐、黄河漂流、搞红枣采摘等特色旅游项目，发展沿黄生态旅游业。
（三）深入推进生态宜居建设，优化农村环境。
一是加强基础设施建设。今年我们计划镇区扩容并美化。沿黄路裁弯取直，做护岸围地，空出地来发展镇区。延伸覆盖英会沟渠，建成上规模的文化广场。修建污水处理站，加强排水管道改造。投资700万元对西豆峪至乔万路道路拓宽改造。同时我们将抓好各类项目管理，严格项目资金拨付程序。各项目要落实专人负责，保证工程质量，资金拨付要严格按程序拨付。特别是村里自建项目，要通过政府审批，才能实施，决不允许盲目搞建设、负债搞建设，要统筹考虑资金、社会风险等问题。
二是全力抓好农村人居环境整治。积极开展农村人居环境三年整治行动，全面整治沿黄路、乔万路、西环线沿线的生活垃圾和建筑垃圾，对各村组无利用价值的破败旧房、残垣断壁等进行拆除复垦。大力推进农村厕所革命,加大畜禽养殖污染整治力度,加强养殖大户圈舍的升级改造严格落实“河长制”,不断强化农村水环境治理和农村饮用水水源保护,坚决制止和惩处乱采乱排乱建等破坏生态环境行为,创造一个天蓝、地绿、水清的优美人居环境。
三是推进乡风文明建设。乡村振兴,既要塑形、更要铸铸魂。要始终尊重历史,挖掘红色文化。发挥好贺家川镇神府革命老区的比较优势,将社会主义核心价值观内容融入到老区革命精神中,在全镇范围内开展“弘扬老区精神、助力乡村振兴”主题教育活动,进一步増强干事创业的凝聚力。要坚持移风易俗,弘扬淳朴乡风。广泛开展星级文明户、文明家庭、好邻里等群众性精神文明创建活动,引导群众婚事新办、丧事简办、喜事节办、厚养薄葬,杜绝铺张浪费,破除封建迷信,摒弃婚丧陋习,营造“移旧俗、除陋习、尚科学、倡新风”的良好社会氛围。要坚持文化惠民,加强农村文化建设。推进基层综合性文化服务中心建设,实现镇村两级公共文化服务全覆盖,营造村村有民俗的文化氛围。
（四）打好精准脱贫攻坚战。
今年我们将以党的十九大精神和中省市及我市脱贫攻坚会议精神精神为指导，深入贯彻落实精准扶贫战略决策，按照“六个精准”工作要求，以减贫增收为核心，以”八个一批”措施为抓手，加快完善基础设施，鼓励发展致富产业，强化金融支撑力度，提升社会保障水平，增强内生动力，确保到2020年全面建设小康社会。在对贫困群众扶贫送温暖的同时，更应从思想上、精神上进行帮扶，帮助他们摆脱思想观念上的“贫困”，并采取多种措施充分调动他们干事创业的热情，不断激发贫困群众脱贫致富的信心和共建美好家园的愿望。一是全力开展帮扶工作，完成2018年度脱贫减贫计划任务，确保扶贫对象农民人均可支配收入2018年达到4000元，完成麻院沟退出贫困村；二是精准施策，全面展开“八个一批”等重点工作。落实“三个保障”。全面完成易地搬迁任务。今年我镇有五个易地搬迁村，涉及650户，1983人，其中搬迁贫困户33户，76人，必须保质保量抓好工程建设，确保9月底以前全部入住。落实就业脱贫政策。确保每个2018年计划脱贫户至少有1个符合就业条件自愿就业的劳动力就业，或安置公益性岗位。三是多措并举，合力推进。加强“精神脱贫”工作力度。为推动实现“物质脱贫”与“精神脱贫”同步推进，我镇将实施文明乡风宣教行动、实施志愿服务帮扶行动、实施环境卫生整治行动、实施先进典型选树行动、实施教育、技能培训提升行动等五个方面开展工作，对贫困户从思想上、精神上进行帮扶，帮助他们摆脱思想观念上的“贫困”，克服等靠要思想，并采取多种措施充分调动他们干事创业的热情，不断激发贫困群众脱贫致富的信心和共建美好家园的愿望。
加大扶贫政策宣传力度。深入宣传国家扶贫政策。通过网络、广播、宣传车等多种形式进行宣传，确保每个贫困户都能知晓并理解国家扶贫政策。
（五）聚焦安全稳定，筑牢发展基石。
高度重视安全生产工作。坚决落实安全生产责任制，按照“党政同责、一岗双责、失职追责”要求，落实好属地责任。深入排查和有效化解道路交通（尤其是三四轮拉人）、沿黄抽沙、地质灾害、食品药品等领域的安全风险，保障好人民群众的生命财产安全。创新社会综合治理，维护稳定大局。不断提高社会管理水平，努力构建和谐的干群关系，认真回应群众诉求，争取将矛盾纠纷化解在萌芽状态；进一步抓好全民法治教育，围绕矛盾化解、风险防范、群众法治观念培养，开展“七五”普法宣传教育，教育引导群众树立法治思维，提高全民法治素养。全面推行重大决策事项稳定风险评估，高度重视群体性事件的预防和处置，着力加强重大敏感时期的维稳工作；镇村干部要做好工程项目的协调保障工作，重点是凉水井至河口岔公路征迁、延长油气钻探、通村公路等，珍惜这些来之不易的项目，确保圆满完成各项建设任务。切实做好防范和处理邪教工作；深入开展“平安万镇”创建活动，深入开展扫黑除恶活动，严厉打击各类违法犯罪行为，尤其对村盖子、地痞要坚决打击；有效应对和处置突发公共事件，保障人民生命财产安全。
（六）切实加强政府自身建设。讲法治，依法行政。
不断提高科学、民主决策水平。积极回应社会舆论监督，严格责任追究，真正做到依法依规、公正公开办事。重实干，高效为政。认真贯彻落实“三项机制”，给干事者鼓劲，为担当者撑腰。守廉洁，从严理政。巩固深化“两学一做”学习教育成果，从严控制一般性支出，确保“三公”经费持续降低。加强村级财务监管，营造风清气正的发展环境。
三、部门预算收支总体情况
2018年镇预算收入5197.7万元（万镇镇5181.4万元，万镇镇广电站16.3万元），其中财政拨款5197.7万元（万镇镇5181.4万元，万镇镇广电站16.3万元）。全年支出5197.7万元，按支出单位性质分类，镇政府支出5181.4万元，广电站支出16.3万元；按支出功能分类，基本支出472.42万元（万镇镇456.12万元，万镇镇广电站16.3万元），项目支出4725.28万元。
四、收支预算编制口径
（一）收入预算编制口径
万镇镇政府机关及所属广电站，均按全额单位编制正常经费预算。人员、车辆等基础数字均以2017年12月底为准。
（二）支出预算编制口径
1、基本支出预算472.42万元
（1）万镇镇基本支出预算456.12万元。
①工资福利支出：按照单位2017年12月底实有在册人数预算，共计预算329.56万元。
②商品和服务支出： 按县本级定员定额标准，行政单位19000元/年·人预算，其中工会经费4.30万元等。共计92.56万元。
③对个人和家庭的补助支出:退休人员、60年代精减职工、遗属补助、住房公积金等按标准据实预算，共计预算34万元。
（2）万镇镇广电站基本支出预算16.3万元。
①工资福利支出：按照单位2017年12月底实有在册人数预算，共计预算8.78万元。
②商品和服务支出： 按县本级定员定额标准，事业单位公用经费标准7000元/年·人，预算公务费及行政事业发展经费5万元，工会经费0.48元，共计预算5.07万元。
③对个人和家庭的补助支出:退休人员工资、住房公积金等按标准据实预算，共计预算2.45万元。
2、项目支出预算4725.28万元
（1）脱贫攻坚激发内生动力工作经费18万元。
（2）改善农村家庭卫生环境活动经费18万元。
（3）旅游建设经费50万元。
（4）美丽乡村200万元。
（5）农村税费改革转移支付资金324.51万元。
（6）环境卫生治理50万元。
（7）农村道路养护费72.59万元。
（8）财力性转移支付资金60.2万元。
（9）焦家村生产道路新建、维修项目补助资金85万元。
（10）水毁修复资金20.5万元。
（11）李家峁村环村道路工程20万元。
（12）麻院沟村组道路项目资金120万元。
（13）张家沟村互联互通村组道路建设项目资金50万元。
（14）麻院沟村电网改造项目资金32.6万元。
（15）李家畔、沙坪寺村移民搬迁基础设施建设项目资金600万元。
（16）李家畔、李家庄、沙坪寺、张家沟村移民搬迁基础设施建设项目资金3002万元。
（17）“爱心超市”建设专项经费1.88万元。
以上基本支出、项目支出两项共需预算5197.7万元。
五、部门2018年度预算表（见附表）
（一）收入支出预算总表
（二）收入预算表
（三）支出预算表
（四）一般公共预算支出明细表（按功能科目分）
（五）一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）
（六）项目支出表
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
（八）政府性基金预算财政拨款收入支出预算表
六、专业名词解释
（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
神木市万镇镇人民政府
2018年4月28日
