一、主要职责
1、负责处理市政协机关日常工作。
2、负责市政协各类会议，各项活动和市政协领导公务活动的组织协调服务工作。协助配合各专委会开展工作。
3、负责市政协领导讲话、工作报告、年度工作计划、工作总结以及各类文件的起草、核稿、编印等工作。
4、负责组织机关工作人员政治理论学习，传达贯彻落实好有关文件和会议精神。
5、收集、整理、反映社情民意，供市委、市政府参考。
6、负责机关信访、保密、档案、计生、财务、考勤、印鉴管理工作。
7、负责政协机关应急车辆的管理、使用、维修保养和有关交通安全事宜。
8、督促检查各项规章制度的执行落实情况。
9、负责与市委办、市人大、市政府及社会各界的信息交流、联系和协调工作，加强与各级、各地政协办公室的学习交流
10、负责办理领导交办的其他工作。
二、2018年年度部门工作任务
1、加强委员学习培训工作，组织好报告会、培训会、座谈交流会、政情通报会等专题活动。组织2期委员培训，举办4期政协大讲坛。
2、围绕我市文化事业发展1个课题，认真开展调查研究，形成1篇专题调研报告。
3、加强党的建设，不断巩固拓展党的群众路线教育实践活动、“三严三实”专题教育和“两学一做”学习教育成果，抓好党员队伍管理，开展廉政警示教育，签订党风廉政建设责任书，落实党风廉政主体责任，做好党风廉政信息宣传工作，落实“一岗双责”、“三会一课”制度，组织好专题民主生活会。
4、健全社情民意分类收集、综合分析和整理报送机制；发挥政协神木镇学习组的作用，选聘信息联络员，评选优秀社情民意信息员，年内编印社情民意信息不少于10期。
5、加强政协新闻宣传报道和信息化建设工作。召开政协新闻宣传工作会议，办好《神木政协》杂志和“神木政协网站”。编发《神木政协信息》10期以上，完成新闻宣传任务20篇（件），其中榆林市级以上（含榆林市级）媒体6篇（件），与电视台联合办好“政协之声”栏目。
6、筹办好全委会、常委会、主席会、联席会等会议，协助各专委办做好各类专题会议活动的筹备工作。
7、加强委员服务与管理，认真落实委员管理办法和联系委员制度，开展委员履职“六个一”活动，建立委员履职档案，年内对委员履职情况进行一次全面考核。
8、制定目标任务书及年度目标责任考核办法，年中加强督查，年底组织开展考核。
9、完成市政协常委会议、主席办公会议及市政协领导交办的其他工作任务。
三、预算单位构成
本部门为一级预算单位，共一个。
四、单位人员情况说明
截止2017年底，神木市政协核定行政编制数为15人，现有实有人员42人，其中：在职人员14人，借调6人，离退休人员22人。市一届政协由16个界别组成，现有委员181人。
五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截至2017年12月31日，本单位所属预算单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备1台(套)。2018年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台(套)。
六、部门预算绩效目标说明
我单位将按照全市总体部署，稳步推进部门预算绩效管理。
七、2018年预算收支说明
(一)收支预算总体情况。
2018年全年预算收入639.65万元,全部为一般公共预算财政拨款收入,较上年同比减少12.2%，减少原因主要是全市根据新《预算法》进行统筹安排、人员正常调动和退休人员工资预算列神木市机关事业单位社会养老保险基金管理中心。全年支出预算639.65万元，按支出功能分类，年初部门预算人员经费271.70万元，日常公用经费73.15万元，专项业务费294.80万元。
(二)财政拨款收支情况。
2018年财政拨款预算收入639.65万元,其中：基本支出344.85万元，（包括工资福利支出：209.68万元，对个人和家庭的补助支出：62.02万元，日常公用经费73.15万元），较上年同比减少9.2%，减少部分为人员正常调动和退休人员工资预算列神木市机关事业单位社会养老保险基金管理中心。专项业务经费支出294.8万元，较上年同比减少15.5%。减少原因主要是全市根据新《预算法》进行统筹安排。主要用于机关行政运行、政协各类会议、委员专题调研、神木政协杂志、文史资料编辑出版等支出。
2018年支出预算639.65万元，其中：工资福利支出209.68万元，同比去年增加31.7%，主要为调资及调入人员；商品服务支出73.15万元，同比去年增加52.9%，主要为人员公用经费由每人9000元增至每人25000元（财政有相关文件）；对个人和家庭的补助支出62.02万元，同比去年减少64.1%，主要为单位退休人员工资已交到市养老办。专项业务费支出294.8万元，同比去年减少15.5%，减少原因主要是全市根据新《预算法》进行统筹安排。主要用于机关行政运行、政协各类会议、委员专题调研、神木政协杂志、文史资料编辑出版等支出。
(三)一般公共预算拨款支出明细情况。
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2018年市政协办预算收入639.65万元，其中财政拨款639.65，全年预算支出639.65万元，较上年同比减少12.2%，减少主要原因是人员正常调动和退休人员工资预算列神木市机关事业单位社会养老保险基金管理中心。主要用于机关行政运行、政协各类会议、委员专题调研、神木政协杂志、文史资料编辑出版等支出。
2、支出按功能科目分类的明细情况。
2018年支出预算639.65万元，其中：工资福利支出209.68万元，同比去年增加31.7%，主要为调资及调入人员；商品服务支出73.15万元，同比去年增加52.9%，主要为人员公用经费由每人9000元增至每人25000元（财政有相关文件）；对个人和家庭的补助支出62.02万元，同比去年减少64.1%，主要为单位退休人员工资已交到市养老办。专项业务费支出294.8万元，同比去年减少15.5%，减少原因主要是全市根据新《预算法》进行统筹安排。主要用于机关行政运行、政协各类会议、委员专题调研、神木政协杂志、文史资料编辑出版等支出。
(四)政府性基金预算支出情况。
本单位无政府性基金预算收支。
(五)国有资本经营预算拨款收支情况。
本单位无国有资本经营预算拔款收支。
(六)“三公”经费等预算情况。
1、“三公”经费预算总体情况
2018年度“三公”经费预算8万元，其中：因公出国（境）费用支出0万元，公务接待费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出8万元。
（1）因公出国（境）团组情况：2018年出国（境）费用支出0万元，与上年相同，2018年度未安排因公出国（境）事务。
（2）公务接待有关情况：公务接待费由神木市外事接待办支出，严格控制公务接待标准。
（3）公务用车购置及保有情况：2018年公务用车保有量1辆。公务用车购置及运行维护费8万元，其中公务用车购置费支出0万元，与上年相同，公务用车运行维护费支出8万元，与上年减少6万元，同比减少42.9%，减少原因是往年3个内设机构各预算2万元交通费共计6万元。公务用车运行维护费主要用于公务车的燃料费、维修（护）费、保险费、审验费及通行费等日常支出。
2、会议费预算支出情况
2018年度会议费预算40万元，较上年同比减少49.3%，主要原因是2017年预算会议费列支往年会议费支出。
(七)机关运行经费安排情况。
2018年机关运行经费支出预算73.15万元，较上年增长52.9%。增长原因为2018年市政府将公务费增加。
(八)政府采购情况。
2018年安排政府采购预算149.8万元，主要用于《神木政协》杂志、神木政协文史资料出版、印刷费149.8万元。
八、专业名词解释
（一） “三公经费”：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
（二）机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费及其他费用。
