一、房管办主要职责：
1、贯彻执行中、省、市关于房地产业、保障性住房、房产管理、物业服务及住房制度改革的法律、法规和政策，依法拟定并指导实施本市有关方面的政策和规定。
2、制订和编制全市保障性住房规划、中长期规划和年度计划。并负责组织实施廉租住房、经济适用房、公共租赁住房和限价商品房。
3、负责办理房产开发企业备案登记手续，核发《商品房预售许可证》，会同有关部门监督商品房销售活动，指导规范房地产市场，依法履行房产行政执法监督职责，规范房产市场秩序，查处房产交易中的各种违法行为。
4、拟定我市物业管理的规章制度并监督执行。负责物业服务企业的资质管理及备案工作；
5、承办市委、市政府交办的其他事项。
二、房管办2018年度工作目标和任务：
2018年，我们将按照市委、市政府和上级部门下达的各项目标任务和中心工作，认真抓好以下几项工作：
1、完成祥福家园小区配套设施建设，完成1516套申请、审核、分配、入住
2、完成西沙幸福家园、铧山丽景家园、老龙池聚福家园小区的决算验收工作。
3、继续加强房地产市场管理，化解矛盾纠纷5起。
4、开展全市物业服务市场整顿，大力宣传《物业管理条例》，全年处理矛盾纠纷10起。
5、完善小区住宅专项维修资金管理制度，有效合理使用住宅专项维修资金。
6、积极做好领导干部包扶贫困户扶贫工作, 做好2018年精准扶贫及包扶工作，完成市脱贫攻坚指挥部下达的年度工作任务。
7、加强已入住保障房小区的管理
8、全年完成固定资产投资4000万元。
9、深化放管服务改革，优化政务服务，提升政务服务效能。
10、加强对房产交易中心工作的指导。
三、房管办单位基本情况:
我单位为直属事业单位，共有预算单位2个，一级预算单位1个，报账单位1个，均为全额财政拨款单位。
序号 | 单位名称 |
1 | 神木市房地产管理领导小组办公室 |
2 | 神木市房产交易中心 |
四、房管办人员情况说明
房管办核定编制数为13人，现实有在职人员12人，内退人员1人。下属事业单位房产交易中心核定编制数为14人，现实有在职人员13人，退休9人，协管员2人，遗属补助4人。
五、房管办国有资产占有使用及资产购置情况说明
截至2017年12月31日，房管办共有在编公务用车辆1辆。
六、部门预算绩效目标说明
我部门将按照全市总体部署，稳步推进部门预算绩效管理。
七、2018年房管办预算收支情况
(一)收支预算总体情况
2018年房管办收入预算总计515.59万元，较上年434.49万元增加81.1万元，全部为财政一般公共预算拨款。基本支出315.59万元，较上年301.49万元增加4.67%，原因主要是增加了临时工工资、养老保险及职业年金；项目支出200万元，较上年133万元增加了67万元，该200万款为榆林市财政拨入2013年公租房上级资金。
(二)财政拨款收支情况
房管办2018年全年财政拨款预算515.59万元，基本支出315.59万元，较上年301.49万元增加4.46%，原因主要是增加了临时工工资、养老保险及职业年金。项目支出200万元，较上年133万元增加了67万元，该200万款为榆林市财政拨入2013年公租房上级资金。
(三)一般公共预算拨款支出明细情况。
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2018年全年支出预算515.59万元，基本支出315.59万元，较上年301.49万元增加4.46%，原因主要是增加了临时工工资、养老保险及职业年金。其中：人员经费286.59万元，含工资福利支出267.98万元和对个人家庭补助支出29万元；公用经费支出18.61万元，较上年10.28万元增加8.33万元为交易中心日常经费支出。项目支出200万元，较上年133万元增加了67万元，该200万款为榆林市财政拨入2013年公租房上级资金。
2、支出按功能科目分类的明细情况。
房管办2018年“其他保障性安居工程支出”[2210199]共计515.59万元，2018年房管办收入预算总计515.59万元，较上年434.49万元增加81.1万元，全部为财政一般公共预算拨款。原因主要是增加了临时工工资、养老保险及职业年金以及榆林市财政拨入2013年公租房上级资金。
3、支出按经济科目分类的明细情况。
2018年全年支出预算515.59万元，基本支出315.59万元，较上年301.49万元增加4.46%，原因主要是增加了临时工工资、养老保险及职业年金。其中：
人员经费286.59万元，含工资福利支出267.98万元和对个人家庭补助支出29万元；
公用经费支出18.61万元，较上年10.28万元增加8.33万元为交易中心日常经费支出。
项目支出200万元，较上年133万元增加了67万元，该200万款为榆林市财政拨入2013年公租房上级资金。
(四)政府性基金预算支出情况。
房管办无政府性基金预算收支，并已公开“空表”。
(五)国有资本经营预算拨款收支情况。
房管办无国有资本经营预算拔款收支。
(六)“三公”经费等预算情况。
1.房管办2018年三公经费支出预算4.9万元，2017年预算5.2万元，减少公务接待费0.3万元。
2.房管办2018年车辆运行维护费预算4万元，2017年车辆运行维护费预算4万元，无增减变动。
3.房管办2018年无会议费支出预算，2017年也无会议费支出预算。
4.房管办2018年培训费支出预算0.5万元，2017年培训费预算0.5万元。
5.本单位2018年公务接待支出预算0.4万元，2017年公务接待预算0.7万元。
6.本单位2018年没有因公出国支出预算，2017年也无因公出国支出。
(七)机关运行经费安排情况。
2018年房管办公用经费支出18.61万元，计划用于办公费用2.8万元，印刷费1万元，手续费0.05万元，邮电费0.5万元，差旅费2万元，维修维护费0.1万元，培训费0.5万元，公务接待费0.4万元，基本支出劳务费0.5万元，工会经费2.27万元，公务用车及维护费4万元，其他商品服务支出4.49万元。比2017年10.28万元相比增加8.33万元，为交易中心日常经费支出。
(八)政府采购情况。
2018年房管办政府采购预算共200万元，政府采购工程类预算200万元。
八、专业名词解释
（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
九、部门收支预算表
神木市房地产管理领导小组办公室
2018年6月28日
