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神木市大柳塔镇人民政府2018年部门综合预算说明

一、部门主要职责

(一)贯彻落实党的路线、方针、政策和国家的法律法规,坚持依法行政,执行上级党委、政府的决定和指示。履行市级经济社会管理权限,组织实施本级人民代表大会的决议,依法制定行政管理的各项规章制度并组织实施。

(二)贯彻《中国共产党基层组织工作条例》和《中华人民共和国村民委员会组织法》,推进民主政治发展,加强基层组织建设,农村基层干部队伍建设,农村党员队伍建设,做好人大、政协、群团、工会、武装等工作。

(三)负责纪检监察和审计工作。

(四)研究制定经济建设,社会事业发展的重要措施,编制经济社会发展规划,经批准后组织实施管理。

(五)负责财政工作,实施独立的财政预、决算。监督管理国有资产和集体资产,规范农村集体经济管理,推进财务、村务公开。

(六)负责城市规划、基础设施、公用设施、道路交通的建设和管理。

(七)负责管理经济、安全生产、工商、质检、食品药品安全、土地、环境保护等工作。

(八)负责科技、教育体育、文化广电、卫生、人口与计划生育、民政、司法、社保、残联、综治信访、平安创建、镇村建设等工作。

(九)负责农业、水利、林业、新农村建设和城乡统筹发展等工作。

(十)按照有关规定,负责做好组织人事日常管理工作。

(十一)宣传贯彻落实上缴关于加强环境保护工作法律、法规,方针政策和部署,对本行政区域内环境质量负责。

(十二)履行法律法规赋予的其他职能,完成上级党委、政府交办的其他工作。

二、2018年年度部门工作任务

2018年是全面贯彻党的十九大精神的开局之年,是决胜全面建成小康社会、实施“十三五”规划承上启下的一年,做好全年各项工作意义深远、责任重大。大柳塔镇将认真做好市委、市政府和上级部门下达的各项目标任务和中心工作,结合大柳塔镇实际发展需求认真抓好试验区党建、扶贫、精神文明建设、“三整治三提升”、计划生育(包括流动人口管理)、安全、综治、信访、维稳、卫生、农林、水利、财政、教育、畜牧、科技科普、城乡统筹、便民服务、民生民政及“美丽乡村”建设,促进试验区各项事业全面发展。

三、部门预算单位构成

根据省委省政府《关于开展小城市培育试点的意见》大柳塔镇(<大柳塔镇>陕西省镇级小城市综合改革试验区)从预算单位构成看,大柳塔镇纳入2018年部门预算编制范围的预算单位共有10个,包括:

序号

单位名称

1

中国共产党神木市大柳塔镇委员会办公室

2

神木市大柳塔镇人民代表大会常务委员会办公室

3

神木市大柳塔镇人民政府办公室

4

中国人民政治协商会议神木市大柳塔镇委员会办公室

5

神木市大柳塔镇经济发展与财政局

6

神木市大柳塔镇市场监管局

7

神木市大柳塔镇社会事业与民生保障局

8

神木市大柳塔镇综治维稳工作局

9

神木市大柳塔镇城市建设管理与执法局

10

神木市大柳塔镇市民服务中心

四、部门人员情况说明

截止2017年底,大柳塔镇(<大柳塔镇>陕西省镇级小城市综合改革试验区)人员编制94人,其中行政编制55人(含司法专项编制6人)、事业编制39人;实有人员87人,其中行政38人、事业49人。单位管理的离退休人员27人。

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五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2017年12月31日,大柳塔镇所属预算单位共有车辆26辆:其中公务用车2辆、综合执法车4辆、环卫车19辆、林业局下派车1辆。单价20万元以上的设备6台,价值273万元。2018年暂无计划购置车辆和单价20万元以上的设备。

六、部门预算绩效目标说明

我部门将按照全市总体部署,稳步推进部门预算绩效管理。

七、2018年部门预算收支说明

(一)收支预算总体情况。

1、2018年预算收入20958万元,全部为公共预算拨款收入,较2017年预算收入增加7112万元,增加的主要原因是2018年大柳塔镇发改项目也纳入预算收入。

2、2018年预算支出20958万元。较2017年支出增加10160万元,增加的主要原因是2018年大柳塔镇发改项目也纳入预算收入。

(二)财政拨款收支情况。

1、2018年公共预算财政拨款收入20958万元,较2017年增加7112万元,增加的主要原因是2018年大柳塔镇发改项目也纳入预算收入。

2、2018年公共预算拨款支出20958万元,较2017年增加10160万元,增加的主要原因是2018年大柳塔镇发改项目也纳入预算收入。

(三)一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2018年公共预算拨款支出20958万元,较2017年增加10160万元,增加的主要原因是2018年大柳塔镇发改项目也纳入预算收入。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2018年按照部门支出功能分类的类、款级科目。2010301行政运行18099.98万元:其中人员经费903.36万元,较2017年减少10%,原因是新成立单位人员配置不满;公用经费87.2万元,较2017年减少30%,原因是新成立单位人员配置不满,公用经费无法预算以及协管人员公用经费没纳入本年预算;专业项目经费17108.92万元,较2017年增加45%,原因是2018年大柳塔镇发改项目也纳入预算收入。208社会保障与就业支出196.67万元,其中:2080501人员经费退休费130万元,较2017年增加30%,原因是2018年退休费属于全额预算,2080805义务兵优待金66.76万元,较2017年减少19%,原因是义务兵人数减少。2120501城乡社区环境卫生支出1688.65万元,较2017年减少15%,原因是2018年无“三整治三提升”预算。2210201住房保障支出住房公积金78万元,较2017年减少15%,原因是新成立单位人员配置不满。22902其他支出年初预留894.7万元,较2017年增长100%,原因是2018年大柳塔试验区独立预算预留不可预见性支出。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

2018年按照部门支出经济分类的类级科目。301工资福利支出948.94万元,较2017年增加10%,原因是经济分类科目住房公积金调整到工资福利内。302商品服务支出2960.85万元,其中公用经费区分人员经费87.2万元,较2017年减少30%,原因是新成立单位人员配置不满,公用经费无法预算以及协管人员公用经费没纳入本年预算,专业经费2873.65万元,较2017年增加40%,原因是2018年大柳塔镇发改项目也纳入预算收入公用经费。303对个人和家庭的补助192.67万元,30302退休费130万元,较2017年增加30%,原因是2018年退休费属于全额预算,30305生活补助99.59万元,较2017年减少19%,原因是义务兵人数减少。309资本性支出15600万元,较2017年增加100%,原因是2018年前发改项目不纳入部门预算。310资本性支出323.92万元,较2017年减少80%,原因是60%调入302商品服务支出的专业经费,其余是2018年发改项目纳入预算因素。39999其他支出894.7万元,较2017年增加100%,原因是2018年大柳塔试验区独立预算预留不可预见性支出。

(四)政府性基金预算支出情况。

大柳塔镇无政府性基金预算收支,并已公开空表。

(五)国有资本经营预算拨款收支情况。

大柳塔镇无国有资本经营预算拨款收支。

(六)“三公”经费等预算情况。

2018年部门三公经费预算支出12.72万元,公务用车维修维护费7.98万元,较2017年无增长,公务接待费4.74万元,较2017年无增长。2018年会议费预算支出10.92万元,较2017年无增长。2018年培训费预算支出29万元,较2017年减少1.7%,原因是人员少培训费也随之减少。

(七)机关运行经费安排情况。

2018年机关运行经费87.2万元,较2017年减少30%,原因是新成立单位人员配置不满,公用经费无法预算以及协管人员公用经费没纳入本年预算。

(八)政府采购情况。

2018年本部门政府采购预算共1192.52万元,其中政府采购货物类预算260.85万元、政府采购服务类预算64.67万元、政府采购工程类预算867万元。

八、专业名词解释

1.“三公”经费是指财政拨款支出安排的因公出国(境)费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。其中:因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆。公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

2、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:神木市大柳塔镇人民政府2018年部门综合预算公开表.xls