一、部门主要职能
神木市科学技术协会是全市科技工作者的群众组织，是中共神木市委领导下的人民团体，是党和政府联系科学技术工作者的桥梁和纽带，是推动科学技术事业发展的重要力量。
主要职能：
一是开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展，促进学科间的联系和渗透，推动自主创新。
二是组织科技工作者为建立以企业为主体的技术创新体系、全面提升企业的自主创新能力作贡献。
三是依照《中华人民共和国科学技术普及法》，实施《全民科学素质行动计划纲要》，弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法，捍卫科学尊严，推广先进技术，开展青少年科学技术教育活动，提高全民科学素质。
四是反映科技工作者的建议、意见和诉求，维护科技工作者的合法权益。
五是组织科技工作者参与科学技术政策、法规制定和政治协商、科学决策、民主监督工作。促进学术道德建设和学风建设，维护健康求实的学术环境。
六是举荐表彰奖励优秀科技工作者和科普工作者。推荐科学研究和科技进步奖项。
七是开展科学论证、咨询服务，提出政策建议，促进科学技术成果的转化。
二、2018年年度部门工作任务
1、认真分解细化科协《2018年工作要点》中的各项工作任务，努力提高科协工作水平。
2、大力开展科学普及活动，努力提升全民科学素质。
3、发挥桥梁纽带作用，为培养造就优秀科技人才服务。
4、着力加强科协组织自身建设，不断提高综合服务能力。
三、部门预算单位构成
神木市科协预算只包括：神木市科学技术协会。经费管理方式是财政全额预算。
四、部门人员情况说明
神木市科学技术协会属群团机关性质，截止2017年底，本部门事业编制人数5人，实有人数5人，其中参照公务员4人，工勤人员1人。退休人员3人。
五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截至2017年12月31日，本部门纳入固定资产账面的设备共计15件，价值70722元，公务用车0辆，无单价20万元以上的设备。2018年部门暂无预算安排购置办公设备。
六、部门预算绩效目标说明
我部门将按照全市总体部署，稳步推进部门预算绩效管理。
七、2018年部门预算收支说明
(一)收支预算总体情况。
2018年部门预算收入124.91万元，全部是财政拨款。较2017年总预算减少100.32万元，减少44.5%。原因是项目经费的核减。
(二)财政拨款收支情况。
2018年部门预算收入124.91万元，全部是财政拨款。较2017年总预算减少100.32万元，减少44.5%。原因是项目经费的核减。
(三)一般公共预算拨款支出明细情况。
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2018年部门预算拨款124.91万元，较2017年总预算减少100.32万元，减少44.5%。原因是项目经费的核减。
2、支出按功能科目分类的明细情况。
2018年按照部门支出功能分类：行政运行共计70.91 万元，其中人员经费60.43万元，公用经费10.48万元。与上年相比，人员经费增加5.51 万元，主要原因是单位工作人员工资的调整，公用经费增加3.87万元，原因是办公经费标准调整；科普活动等专项业务经费54万元，与上年相比减少了110万元，减少了67%，原因是核减了项目预算指标。
3、支出按经济科目分类的明细情况。
2018年按照经济科目分类明细如下：（1）工资福利支出56.91万元（基本工资27.5万元，津贴补贴11.6万元，奖金1.7万元，职工基本养老保险缴费7.41万元，职业年金2.96万元，工伤保险0.31万元，住房公积金4.7万元，三费0.73万元）；（2)商品和服务支出54.48万元（办公费3.3万元，印刷费6.5万元，邮电费0.4万元，差旅费2.5万元，租赁费16.3万元，公务接待费0.3万元，劳务费4万元，业务委托费10.7万元，工会经费0.76万元，其他交通费3.72万元，其他商品服务支出6万元）；（3）对个人和家庭的补助支出3.52万元（退休工资3.52万元）；（4）其他支出10万元，主要用于基层科普设施建设，如在乡镇和学校配备科普“E”站等。
与上年相比人员经费增加5.51万元，主要原因是单位工作人员工资的调整，公用经费增加3.87 万元，主要原因是办公经费的标准调整，专项业务经费减少了110万元，减少了67%，原因是核减了项目预算指标。
(四)政府性基金预算支出情况。
本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。
(五)国有资本经营预算拨款收支情况。
本部门无国有资本经营预算拔款收支。
（六）“三公”经费等预算情况。
“三公”经费预算支出总数0.3万元，因本年度压缩公务接待支出，与上年相比减少0.2万元。培训费预算支出0万元，会议费预算支出0万元。
(七)机关运行经费安排情况。
2018年市科协机关运行经费共计10.48万元，主要用于机关单位商品和服务支出。具体包括单位基本办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费用以及其他商品和服务支出。较去年增加3.87万元，原因是办公经费标准的调整。
(八)政府采购情况。
2018年本部门政府采购预算共8.34万元，其中政府采购货物类预算4.85万元、政府采购服务类预算3.49万元。
八、专业名词解释
（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
九、部门收支预算表（见附表）
附件：神木市科学技术协会2018年部门综合预算公开表.xls
