一、2018年度部门主要职责
１、组织和教育职工依照宪法和法律的规定行使民主权利，发挥国家主人翁的作用，通过各种途径和形式，参与管理国家事务，管理经济和文化事业，管理社会事务；协助人民政府开展工作，与有关部门共同做好劳动模范和先进工作者的评选、表彰、培养和管理工作。维护工人阶级领导的、以工农联盟为基础的人民民主专政的社会主义国家政权。
２、在维护全国人民总体利益的同时，代表和维护职工的合法权益。通过平等协商和集体合同制度，协调劳动关系，维护职工劳动权益；依照法律规定通过职工代表大会或者其他形式，组织职工参与本单位的民主决策、民主管理和民主监督；密切联系职工、听取和反映职工意见和要求，关心职工的生活，帮助职工解决困难，全心全意为职工服务。
３、动员和组织职工参与经济建设，努力完成生产任务和工作任务。教育职工不断提高思想道德、技术业务和科学文化素质，建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。
４、推进工会自身建设和改革，发展工会组织、壮大会员队伍。加强工会干部队伍建设，增强基层工会活力。
５、收好、管好、用好工会经费，努力为职工办实事。
６、承担市委、政府和市工会交办的其他任务。
二、2018年度部门主要任务目标
今年我市工会工作的总体要求是：深入学习贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真落实市委和榆林市总工作部署，以工会改革为动力，以“大学习、大调研、大服务”活动为载体，以组织建设为基础，以作用发挥为关键，以健全机制为保障，以职工满意为标准，团结动员广大职工为我市追赶超越再建新功。
（一）认真学习宣传贯彻党的十九大精神。
（二）充分发挥工人阶级主力军作用，带领职工为神木追赶超越建功立业。
（三）充分发挥工会“大学校”作用，不断提高职工素质。
（四）依法科学维护职工合法权益。
（五）切实做好服务职工工作，做职工群众的贴心人。
（六）加强工会自身建设，推动工会工作再上新台阶。
三、部门预算单位构成
市总工会属于一级预算单位，无财政预算下属单位。
四、部门人员情况说明
截止2017年底，本部门实有人员4人,其中:行政编制4人；单位管理的退休人员4人，离休人员1人。
五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截至2017年底，纳入固定资产账面价值为12.755万元。市总工会无公车，无20万以上的设备。
六、部门预算绩效目标说明
我单位将按照全市总体部署，稳步推进部门预算绩效管理。
七、2018年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况。
2018年部门预算收入949.66万元，比上年增加43.38万元，主要原因是工会经费增加。
全年支出预算949.66万元，比上年增加43.38万元，主要原因是工会经费增加。
（二）一般公共预算拨款支出明细情况
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2018年，总工会一般公共预算拨款949.66万元, 比上年增加43.38万元,主要原因同上。
2.支出按功能科目分类的明细情况。
工会经费935万元，较上年增加55.34万元，主要原因是政策性调资引起工会经费增加。
（三）政府性基金预算支出情况
本部门无政府性基金预算收支，并以空表公开。
（四）国有资本经营预算拨款收支情况
本部门无国有资本经营预算拨款收支，并以空表公开。
会议费、培训费预算情况
（五）三公经费、会议费、培训费预算情况
本部门无三公经费、会议费、培训费收支预算，并以空表公开。
（六）机关运行经费安排情况
本部门无机关运行经费收支与预算，并以空表公开。
（七）政府采购情况
2018年本部门无政府采购预算，并以空表公开。
八、专用名词解释
1.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城县间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
2．机关运行经费：指保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
神木市总工会
2018年4月15日
