一、基本情况
我镇共有预算单位2个，一级预算单位1个，二级预算单位1个。行政编制人员22名，事业编制人员15名，实际上卡37名;离退休人员共12名，其中退休12名，遗属补助人员2名，我镇现有车辆2辆，其中小轿汽车2辆。
下属事业单位花石崖镇广播电视站事业编制2人，实际上卡2人，退休人员1人。
二、2018年度部门主要工作任务和目标
2018年，我们将按照市委、市政府的各项目标任务和中心工作，认真抓好5项工作。
（一）工作成效
1、经济发展，搞好重点项目建设。
2、特色产业发展，推进农业产业化。
3、做好精准扶贫工作。
4、完成城乡统筹发展重点项目任务等工作。
（二）社会发展
1、搞好新农村建设，精准扶贫；搞好教育、文化、科普以及计划生育、动物防疫、农民培训、阳光工程和劳动力转移等工作。
2、道路等公共基础设施管理；重大项目建设协调保障及社会管理创新工作。
（三）人民生活
1、计划免疫、合作医疗和食品安全。
2、城乡低保、养老保险、残疾人救助和农村留守人员关心等社会保障制度。
3、慈善基金统筹。
（四）资源环境
1、土地管理、耕地保护。
2、绿化造林、封山禁牧。
3、地质灾害防止和环境治理。
（五）社会安全
1、安全生产。
2、信访工作。
3、社会综合治安治理及应急管理。
三、部门预算收支总体情况
2018年部门预算收入1826.728万元，其中财政拨款1826.728万元。全年支出预算1826.728万元，按支出功能分类，基本支出465.3万元，项目支出1361.428万元。
四、收支预算编制口径
(一)收入预算编制口径
花石崖政府均按全额单位编制正常经费预算。人员、车辆等基础数字均以2017年12月底为准。
(二)支出预算编制口径
1、正常经费预算
(1)工资福利支出：按照单位12月底实有在册人数预算，我镇共预算353.22万元。
(2)商品和服务支出：按市本级定员定额标准，行政单位19000元/人、年，公用经费预算98.56万元，（其中：公务用车运行维护费8万元，其他交通费用预算12.84万元，工会经费3.72万元），共预算计98.56万元。
(3)对个人和家庭的补助支出：离退休人员、遗属补助等按标准据实预。共计预算13.52万元。
以上3项共计预算465.3万元。
2、专项和事业发展资金的预算1361.428万元。
（1）财力转移支付经费39.4万元；
（2）流动党总支专项经费预算11万元；
（3）张海军因公致伤医疗定额补助3万元；
（4）村级公路养护经费50.06万元；
（5）2017年核减追加水毁修复资金28万元；
（6）“爱心超市”建设专项经费4.128万元；
（7）2017年核减追加垃圾清运设备采购及北入口治理51.04万元；
（8）镇村环境卫生治理提升，工资劳务等概算需环卫经费40万元；
（9）农村税费改革转移支付资金，初步预算需资金385万元；
（10）高念文村道路提升改造工程项目145万元；
（11）高念文郄家洼农业示范园项目资金145万元；
（12）高兴庄水浇地治理项目资金60万元；
（13）美丽乡村建设项目170万元；
（14）东沟苏怀前谢互联互通村组项目150万元；
（15）常胜湾移民新村道路项目75万元；
（16）花石崖马家湾村电网改造工程4.8万元。
以上16项，共需事业发展工作经费1361.428万元。
综上所述，以上基本支出、项目支出两项共需预算1826.728万元。请预算批准为盼。
花石崖镇人民政府
2018年4月27日
