一、部门主要职责
（一）贯彻执行法律法规、落实党和国家的方针、政策和强农惠农措施，加强党风廉政建设，坚持依法行政，加强农村党和基层组织建设，不断提高党组织领导农村经济社会发展的能力和水平。
（二）负责辖区群团组织建设，指导村民自治，引导农民有序参与村级事务管理，促进社会组织健康发展，增强农村社会自治功能。
（三）坚持科学发展，积极转变经济发展方式，推动产业结构调整。结合实际制定发展规划，维护市场秩序、营造良好的经济发展环境，培育特色优势产业和特色经济，扶持壮大龙头企业，促进农村经济繁荣发展。
（四）稳定和完善农村基本经营制度，支持农民专业合作经济组织发展，健全农村市场和农业服务体系。大力推广先进科学技术，强化劳动力技能培训，做好农村劳务输转，促进农民增产增收，不断提高人民生活水平。
（五）负责农村普及法制教育，规范农村集体经济管理，推进政务公开，强化社会治安综合治理，加强信访和民事纠纷调解，维护农村公共秩序和社会稳定。
（六）加强安全生产、市场监管、动植物疫病防控和农产品质量监控等社会管理，健全农民权益保障机制，维护农村社会公平正义。
（七）负责农村医疗、养老、社会救助、扶残助残、殡葬管理等社会保障工作，建立健全应急保障体系、及时处置和上报重大社情、疫情、险情，加强突发事件预警和管理，做好防灾减灾工作，积极做好拥军优属、征兵和民兵预备役部队建设工作。
（八）负责辖区市容、市貌、绿化、环卫等管理工作，积极推进新农村建设，不断完善公益设施和基础设施。
（九）加强教育、科技、卫生和精神文明建设，繁荣发展农村文化，提高农村人口素质。加强生态建设和环境保护，努力改善农村人居环境，不断提高农民生活质量。
（十）宣传贯彻落实上级关于加强环境保护工作法律、法规、方针政策和部署，对本行政区域内环境质量负责。
（十一）完成上级党委、政府办交的其他工作。
二、2018年年度部门工作任务
本预算单位2018年的工作任务：高举新时代中国特色社会主义伟大旗帜，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，全面贯彻党的十九大和省十三次党代会精神，坚持稳中求进工作总基调，以供给侧结构性改革为主线，以提高发展质量和效益为中心，践行“五个扎实”，加快“追赶超越”紧紧围绕落实省委“五新”战略任务和神木市委的部署要求，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作，按照党委“以农促旅、以旅带农“发展战略，以产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕为目标，以创建旅游特色小镇、榆林喜羊羊创新小镇、陕西省生态文明建设示范镇为抓手，全力打好精准脱贫攻坚战，促进经济社会持续健康发展，为建设宜农、宜旅、宜居、宜业、宜游的富美尔林兔而努力奋斗。今年，主要做好以下三个方面：
（一）巩固精准扶贫成果，建立扶贫长效机制。
要重精准，对贫困信息进行再核查，完善全镇扶贫数据库；要重宣传，扩大扶贫政策覆盖面，营造扶贫宣传新氛围；要重帮扶，帮扶措施持续更进，构建入户走访新常态；要重产业，以造血方式带动贫困户脱贫，培育产业发展新支柱；要重监督，强化扶贫工作监督考核，准确把握脱贫攻坚新要求。
（二）实施乡村振兴战略，提升农业农村现代化水平
加快推动“三变”改革；夯实农业产业基础，加强农村供电、道路、通讯等基础设施建设，全面推动土地整理和高标准农田建设，改造农田灌溉设施；调整农村产业结构，提升农业品牌经营效益，重点培育绿色食品、有机农产品和无公害农产品。大力发展以向日葵等观光农产品、高产玉米、药材为主的种植业，以红碱淖鱼、白绒山羊、本地土鸡为主的养殖业，鼓励发展休闲农业、近郊农业和乡村旅游业，打造集农业生产、农耕体验、休闲娱乐、教育展示、产品销售于一体的休闲农业点（村）；扎实开展精准招商。
（三）促进新型城镇化建设，提升镇区形象和品位。
根据“以产促镇，以镇兴产、产镇融合”的城镇定位，全镇按照“一核、两带、多重点、全覆盖”的空间结构规划发展目标，镇区按照“一轴、两翼、三区、四带”的发展规划，配合全域旅游，将尔林兔镇打造成以镇区为中心，镇域为载体的旅游特色小镇。
三、部门预算单位构成
从预算的单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级预算和所属事业单位预算，一级预算单位1个（尔林兔镇人民政府），二级预算单位1个（尔林兔镇广播电视站）。
四、部门人员情况说明
截止2017年底，本部门人员编制27人，镇政府行政编制人员22名，事业编制人员5名，实有人员44人，其中行政人员22人，事业人员5人，大学生村官5名，离退休人员共12名。
下属单位尔林兔镇广播电视站事业编制人员1人，实有事业人员1人。退休人员1人。
尔林兔镇政府人员情况统计图
五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截止2017年12月31日，本部门所属预算单位车辆1辆。2018年部门预算未安排购置车辆，未安排购置单价20万元以上的设备。
六、部门预算绩效目标说明
我部门将按照全市总体部署，稳步推进部门预算绩效管理。
七、2018年部门预算收支说明
2018年，神木市尔林兔镇人民政府，下属单位神木市尔林兔镇广播电视站在本部门预算编制范围内。
镇政府为一级预算单位，镇广播电视站为二级预算单位。
（一）收支预算总体情况
2018年，镇政府一般公共预算收入总计1661.74万元，全部为财政一般公共预算拨款，较上年减少了20.51%，主要原因：一是年度计划安排导致专项业务经费预算减少。二是人员调整、正常晋级档导致经费预算有所变动。
2018年,镇政府一般公共预算支出总计1661.74万元，包括人员经费支出和公用经费支出共计519.47万元，占支出总额的31.26%；专项业务经费支出1142.27万元，占支出总额的68.74%，较上年减少了29.89%，主要原因同上。
（二）财政拨款收支情况
2018年，镇政府财政拨款收支1661.74万元，全部为财政一般公共预算拨款，较上年减少了20.51%，主要原因同上。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况
2018年，镇政府一般公共预算拨款1661.74万元，较上年减少了20.51%，主要原因同上。
2、支出功能科目分类的明细情况
一般公共服务支出544.13万元，较上年减少183.26万元，减幅25.19%。文化体育及传媒支出19.34万元，较上年增加11.35万元。城乡社区支出250万元，较上年减少24.72万元，减幅8.99%。农林水支出783.42万元，较上年减少138.68万元，减幅15.04%。交通运输支出56.05万元，较上年增加10.76万元，增幅23.76%，其他支出8.8万元，较上年减少15.2万元，减幅63.33%。主要原因：一是年度计划安排导致专项业务经费预算减少。二是人员调整、正常晋级档导致经费预算有所变动。
3、支出按经济科目分类的明细情况
（1）工资福利支出314.98万元，较上年增加42.48万元，增幅15.59%，原因是人员的正常调增、正常晋级档导致经费预算增加。主要包括在职人员基本工资、津补贴、绩效工资、社会保障缴费（养老保险、职业年金、失业保险、工伤保险）、住房公积金等；
（2）商品服务支出482.99万元，较上年增加46.69万元，增幅10.70%，原因是年度计划安排导致预算经费增加。其中公用经费96.02万元，专项业务经费386.97万元，主要包括办公经费、维修维（护）费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、公务用车维护费、其他等；
（3）个人和家庭补助支出409.97万元，较上年增加128.7万元，增幅45.76%，原因是年度计划安排导致经费预算增加。其中人员经费108.47万元，专项业务经费301.50万元。主要包括离退休费、遗属补助、其他补助等。
（4）资本性支出453.80万元，全部为专项业务支出，较上年减少646.57万元，减幅58.76%，原因是年度计划安排导致专项业务经费预算减少。
（四）政府性基金预算支出情况
本部门无政府基金预算收支，并已公开空表。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况
本部门无国有资本经营预算拨款收支。
（六）“三公经费”及会议费、培训费预算公开说明
2018年度，我单位及下属1个事业单位“三公“经费预算13.8万元，较上年减少了3.26万元，减幅19.09%；其中因公出国（境）费0万元，与上年相同；公务接待费5.8万元，较上年减少11.26万元，减幅66%，主要是严格执行接待办法，对接待费预算从总量上进行控制和压减；公务用车维护费8万元（其中公务用车购置费0万元）。
会议费预算1.98万元，较上年减少2.86万元，减幅59.04%.镇政府继续严格执行会议费管理办法，压缩会议次数和规模，对单位会议费预算进行了压减，使得会议费预算减少。
培训费预算1.63万元，较上年增加1.63万元，增加原因是相关业务部门增加了培训计划。
（七）机关运行经费安排情况
本部门2018年机关运行经费财政拨款预算96.02万元，较上年增加了2.79万元，增幅2.67%，根据年度计划安排导致预算经费增加。
（八）政府采购情况
2018年本部门政府采购预算共931.27万元，其中政府采购货物类预算52.42万元，政府采购服务类预算19万元，政府采购工程类预算859.85万元。
八、专业名词解释
（一） “三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
（二）机关运行经费：是指部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
附件：神木市尔林兔镇人民政府2018年部门预算公开表汇总.xls
尔林兔镇人民政府
2018年4月28日
