神木市供销合作社联合社2018年预算公开说明

一、部门主要职责

（一）认真贯彻落实中、省、市、市有关农村经济工作和社会发展的方针、政策，研究拟定全市供销合作社改革的发展战略和发展规划，指导全市供销合作社的改革和发展，促进合作经济不断深入发展。

（二）围绕全市服务“三农”工作大局，对全市农业生产资料、农副产品、农村日用消费品购销网络建设进行规划、指导协调，管理、服务，利用电子商务平台帮助农民解决买难卖难问题。

（三）承担市政府委托的任务，按照市政府授权，承担化肥等农用物资的调运、储备、供应工作。负责系统烟花爆竹的经营及安全管理。

（四）指导本市基层供销合作社发展专业合作社和行业协会，加强农村综合服务体系建设，参与和推动农业产业化经营，开拓城乡市场，为全市合作经济组织提供服务。

（五）管理运营好现有的本级社有资产。

（六）承担全市供销社系统的会计、统计数据的汇总上报工作。

（七）指导全市供销合作社系统的组织队伍建设和人才培训工作。

（八）负责职责范围内全市废旧物资回收和烟花爆竹领域的安全经营工作监督管理。

（十）承办市政府交办的其他工作任务。

二、2018年年度部门工作任务

2018年，我市供销社工作思路是：紧紧围绕服务“三农”，抓好基层服务网络建设、电子商务建设，促进农产品线下展示、线上销售的融合发展，强化农产品购销、农资供应、仓储物流三大服务功能，不断提高全市农产品的品牌效益和市场竞争力，拓展订单农业、农村快递、便民超市三项业务，全力把供销社打造成为服务农民生产生活的综合平台和党和政府密切联系农民群众的桥梁纽带。

（一）2018年主营业务工作目标

认真做好市政府交办的政策性化肥的储存、供应和烟花爆竹的安全经营工作，积极配合安监等部门对烟花爆竹、废旧物资回收经营领域的安全监管。

（二）稳步推进供销社综合改革

1、建立健全组织机构。稳步推进改革试点工作。

2、整合系统资源，发挥好供销集团公司的作用，做到合理有效的运营。

3、加强“新网工程”建设，夯实为农服务基础。2018年完成市级重点建设项目大保当供销综合服务大楼建设和村级服务站的建设。

三、部门预算单位构成

本部门的部门预算包括部门本级机关预算。无纳入本部门2018年部门预算编制范围的二级预算单位。

四、部门人员情况说明

截止2017年底，本部门人员编制13人，其中事业编制13人；实有人员7人，其中事业7人。单位管理的离退休人员8人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2017年底，本部门无车辆，固定资产账面的设备216件、台（没有缺少），价值15.637万元。2018年部门预算未安排购置车辆及设备。办公场所在神木镇经济巷4号。我单位的房屋是以综合服务中心建的，现还没验收，所以没有公开。

六、部门预算绩效目标说明

2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款937.99万元，未涉及政府性基金。

2018年本部门绩效目标评审涉及一般公共预算当年拨款项目资金827.98万元，其中：化肥价格补贴600万元，新网工程（新农村商品流通网络设施建设）227.98万元。

七、2018年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

1、收入预算937.99万元，其中：基本支出：110.01万元（人员经费：97.29万元、公用经费：12.72万元），项目支出：827.98万元（其中：化肥价格补贴600万元、新农村流通网络工程小型建设资金227.98万元）。　　　

（二）财政拨款收支情况

1、财政拨款收入937.99万元，较上年的1658.75万元相比减少了43%，因为给下岗职工的养老统筹等各项生活补助预算到了财政局的社保股。其中：基本支出：110.01万元（人员经费：97.29万元、公用经费：12.72万元），项目支出：827.98万元（其中：化肥价格补贴600万元、新农村流通网络工程小型建设资金227.98万元）。　　　

2、2018年财政拨款支出预算937.99万元，较上年预算支出1717.75万元（包含上年度结余）相比有所下降，因为将下岗职工的养老统筹等各项生活补助预算到了财政局的社保股。其中：基本支出：110.01万元（人员经费：97.29万元、公用经费：12.72万元），项目支出：827.98万元（其中：化肥价格补贴600万元、新农村流通网络工程小型建设资金227.98万元）。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

一般公共预算收入937.99万元，其中：基本支出：110.01万元（人员经费：97.29万元、公用经费：12.72万元），项目支出：827.98万元（其中：化肥价格补贴600万元、新农村流通网络工程小型建设资金227.98万元）。　　　

2.支出按功能科目分类的明细情况

一般公共预算收入937.99万元，其中：基本支出：110.01万元（人员经费：97.29万元、公用经费：12.72万元），项目支出：827.98万元（其中：化肥价格补贴600万元、新农村流通网络工程小型建设资金227.98万元）。2017年预算收入1658.752231万元，2018年比2017年减少的原因为，720.762231万元，（此款是用于本部门下属企业下岗人员的养老保险金、医疗保险、生活费和六十年代精简人员、遗属的生活补助费）。

3.支出按经济科目分类的明细情况

一般公共预算拨款支出937.99万元，其中：人员经费110.01万元（包括：工资福利支出79.62万元，公用经费12.72万元，对个人和家庭的补助17.67万元），支出较上年减少720.762231万元（此款是用于本部门下属企业下岗人员的养老保险金、医疗保险、生活费和六十年代精简人员、遗属的生活补助费）。

（四）政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）三公经费、会议费、培训费预算情况

1.部门三公经费支出无预算无支出，上年三公经费无预算无支出。

2.部门会议费支出无预算无支出，上年会议费无预算无支出。

3.部门培训费支出无预算无支出，上年培训费无预算去支出。

（七）机关运行经费安排情况

机关运行经费12.72万元，因业务增加，机关运行经费较上年增加2.9万元。

（八）政府采购情况

本部门2018年无政府采购预算，并已公开空表。

八、专业名词解释

机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三公经费：即三公消费，指政府部门人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费。

项目类新网工程是指本单位用于所属企业经营网络的建设维修。

项目类化肥价格补贴是用于农用化肥的价格补贴。

附件：神木市供销社2018年预算公开表汇总.xls

神木市供销合作社联合社

2018年4月20日