神木市计划生育协会2018年部门综合预算说明

一、部门主要职责

（一）宣传贯彻《人口与计划生育法》和国家其他相关法律法规，推动人口和计划生育工作。

（二）组织开展群众性宣传工作，普及生殖健康、优生优育和预防性传播疾病的科学知识。

（三）围绕人口、生殖健康和计划生育，开展业务培训工作，提高服务水平和能力。

（四）实施“生育关怀”行动，关怀计划生育特殊和困难家庭、关怀育龄群众生殖健康、关怀独生子女、关怀女孩健康成长、关怀基层计划生育工作者，建立计划生育特殊和困难家庭关怀关爱长效机制，兑现落实计划生育各项优惠政策，为育龄群众提供生育、生活、生产服务。

（五）开展创建计划生育“幸福家庭”工作，让计生家庭政治上光荣，经济上实惠，积极推进幸福神木建设，提高育龄群众幸福指数。

（六）推进人口计生基层群众自治，建立健全人口和计划生育民主管理和民主监督机制，反映群众诉求，依法维护群众的合法权益，促进基层民主政治建设。

（七）开展青春健康教育工作，提高青少年生殖健康教育水平，维护青少年的身心健康发展。

（八）做好计划生育家庭意外伤害保险等系列保险工作，解除计生家庭的后顾之忧，提高计生家庭抵御风险能力。

（九）整合、募集社会资源，发展生殖健康和人口计生服务产业，创建计生协会特色的品牌项目。

（十）开展人口和计划生育工作的对外交流和合作。

（十一）完成市委、市政府交办的其他工作任务。

二、2018年年度部门工作任务

1、加强宣传倡导工作。充分运用相关节庆日和各类媒体平台，组织计生协会员及志愿者进基层开展丰富多彩的宣传服务文体活动，倡导健康生活方式，传播正能量。

2、依托专业机构，面向基层群众，积极开展2次以上生殖健康咨询、优生优育指导、青春期健康知识进校园等服务活动。做好计生保险工作，增强计生家庭抵御风险能力。

3、开展创建计生幸福家庭活动。抓好示范，让计生家庭政治上光荣，经济上实惠，提高幸福指数。年底创建50户计生幸福家庭示范户。

4、服务计生特殊家庭。对全市计生特殊家庭组织开展一次走访慰问、一次志愿者上门服务、赠送一份意外伤害保险。

5、救助计生贫困家庭。扶持100户（名）计生贫困家庭和贫困学生。帮扶计生创业家庭。扶持10户有一定创业规模与发展前景的计生家庭发展事业、壮大产业。

6、推进诚信计生和群众自治工作。着力推动基层计划生育工作走上民主化、法制化、规范化的道路。年底建成10个诚信计生自治示范村（居）。

7、加强改革创新工作。

8、完成预算绩效。

9、完成市脱贫攻坚指挥部下达的年度工作任务。

三、部门预算单位构成

本部门的部门预算只包括部门本级预算，无所属事业单位预算。

四、部门人员情况说明

截止2017年底，本部门人员编制6人，其中事业编制6人，实有人员7人。单位管理的离退休人员1人。

    五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2017年12月31日，本部门占有固定资产共14.95万元，其中通用设备14.95万元，其中办公家具1.57万元，办公设备13.38万元，无专用设备。本部门无车辆，无单价20万元以上的设备。2018年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台(套)。

六、部门预算绩效目标说明

我部门将按照全市总体部署，稳步推进部门预算绩效管理。

七、2018年部门预算收支说明

(一)收支预算总体情况。

1、收入预算情况：2018年收入预算总体情况为，一般公共预算拨款189.32万元，其中，公用经费13.45万元，人员经费74.78万元，专项业务费101.09万元。与去年相比收入减少73.07万元，主要是专项经费财政核减。收入全部为财政预算拨款。

2、支出预算情况：2018年全年支出预算为189.32万元，人员经费和公用经费支出中工资福利支出 73.48万元、对个人和家庭补助支出1.3万元，商品和服务支出13.45万元（包含2.38万元资本性支出）；专项业务费支出为101.09万元。与去年相比支出减少73.07万元，主要是专项业务支出减少。支出全部为财政预算拨款。

(二)财政拨款收支情况。

2018年收入预算总体情况为，财政拨款收入189.32万元，其中，公用经费13.45万元，人员经费74.78万元，专项业务费101.09万元。较去年收入减少73.07万元，主要是专项业务费减少。财政拨款支出预算为189.32万元，其中工资福利支出73.48万元、商品和服务支出13.45万元（包含2.38万元资本性支出），对个人和家庭补助支出1.3万元，专项业务费支出101.09万元。较上年支出减少73.07万元，主要是专项业务支出减少。

(三)一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2018年一般公共预算当年拨款收入189.32万元，其中，公用经费13.45万元，人员经费74.78万元，专项业务费101.09万元。较去年收入减少73.07万元，主要是专项业务费减少。一般公共预算当年拨款支出为189.32万元，其中工资福利支出73.48万元，对个人和家庭补助支出1.3万元，全部为人员经费，商品和服务支出13.45万元（包含2.38万元资本性支出），专项业务费支出101.09万元。较上年支出减少73.07万元，主要是专项业务支出减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

按照部门支出功能分类，2018年行政运行费88.23万元，其中人员经费支出74.78万元，公用经费13.45万元；专项业务经费支出101.09万元。与上年相比，行政运行费增加18.38万元，主要为人均公用经费增加等。专项业务费减少91.91万元，主要是财政预算项目减少。

3、支出按经济科目分类的明细情况

按照部门支出经济分类，2018年工资福利支出73.48万元，对个人和家庭补助支出1.3万元，全部为人员经费；商品和服务支出114.54万元（包含2.38万元资本性支出），其中，公用经费支出13.45万元，专项业务经费支出101.09万元；与上年相比，工资福利支出增长，主要为住房公积金分类科目调整到工资福利科目，商品和服务支出减少，主要为专项业务费减少。

2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表

（按经济分类科目分）

单位：万元　　　　　　　　　　　　

(四)政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

(五)国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拔款收支。

(六)“三公”经费等预算情况。因公出国（境）零预算，零增长，无增减变化原因；公务接待费0.5万元，较上年减少0.55万元，减少原因为严格执行八项规定，厉行节约；公务用车购置及运行维护费零预算，零增长，无增减变化原因。会议费、培训费零预算、零增长。

(七)机关运行经费安排情况。

2018年机关行政运行费88.23万元，其中人员经费支出74.78万元，公用经费13.45万元，与上年相比，行政运行费增加18.38万元，主要增长原因人均公用经费增加等。

(八)政府采购情况。

2018年本部门政府采购预算共28.98万元，其中政府采购货物类预算16.08万元、政府采购服务类预算12.9万元。

八、专业名词解释

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）行政运行经费：为保障群团单位运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    附件：神木市计划生育协会2018年部门综合预算公开表汇总.xlsx