一、神木市马镇镇人民政府主要职责
1.促进经济发展。制定实施本乡镇经济发展规划,促进经济增长方式转变,发展壮大乡村集体经济,促进农民增收。 2.加强社会管理。制定实施本乡镇社会发展规划。 3.搞好公共服务。加强乡村基础设施建设,发展农村社会公共事业和集体公益事业。 4.维护社会稳定。加强社会治安综合治理,综合协调平安建设工作,强化信访、调解工作,维护社会秩序。
二、2018年年度神木市马镇镇人民政府工作任务
1.发展经济,搞好重点项目建设,推进特色农业现代化发展。
2.搞好新农村建设,搞好教育、文化、科普以及计划生育、动物防疫等工作。 3.搞好养老保险残疾人救助等社会保障工作。 4.搞好土地管理、耕地保护、绿化造林、封山禁牧等各项工作。 5.搞好社会管理方面的各项工作。
三、从预算单位构成看,本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算和所属事业单位预算。
纳入本部门2018年部门预算编制范围的二级单位共有1个,包括:
四、部门人员情况说明
截止2017年底,本部门人员编制30人,其中行政编制22人、事业编制8人;实有人员52人,其中行政19人、事业17人、村官5人、离退休人员11人。
五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截至2017年12月31日,本单位共纳入固定资产账面的设备1654件,价值532.40万元。2018年部门预算未安排购置车辆;未安排购置设备。
六、部门预算绩效目标说明
我镇将按照全市总体部署,稳步推进部门预算绩效管理。
七、2018年部门预算收支说明
(一)收支预算总体情况。
1.2018年部门预算总收入1538.85万元,相比上年增加913.46万元,主要原因为项目收入相比去年增加,大多为基础设施建设款。
2.2018年部门预算总支出1538.85万元,相比上年增加913.46万元,主要原因为项目支出相比去年增加,大多为基础设施建设款。
(二)财政拨款收支情况。
2018年部门预算总收入1538.85万元, 其中工资福利412.24万元,较去年增加了159,11万元,主要原因为去年未核算养老保险,医疗保险,住房公积金等社会保障单位部分。
对个人和家庭的补助为11.3万元,较去年减少了75.73万元,主要原因为退休费纳入养老统筹财政不在预算。商品服务支出为119.68万元,较去年增加了66.27万元,增加原因由于扶贫业务增多,办公经费增加。
(三)一般公共预算拨款支出明细情况。
1.基本预算支出明细情况
部门综合预算一般公共基本预算支出543.22万元。其中工资福利支出412.24万元,较上年增加159.11万元,增加原因为人员工资增加及养老保险医疗住房公积金单位部分增加;商品服务支出119.68万元,较上年增加66.27万元,增加原因为办公经费增加;对家庭和个人的补助支出11.3万元,较上年减少75.73万元,减少原因为退休人员纳入养老统筹不在财政预算。
2.项目预算支出明细
部门预算综合一般公共项目预算支出995.63万元。其中:财力性转移支付,流动党总支经费合计56.6万元,与上年相同;市政环卫40万元,较上年减少85万元,减少原因为上年新建垃圾场;村级公路养护费51.15万元,较上年增加0.93万元,增加原因为道路养护员增加;基础设施建设500.6万元,较上年增加500,6万元;扶贫村 ‘爱心超市’建设专款5.28万元,较上年增加5.28万元;农村税费改革转移支付342万元,较上年增加342万元,增加原因为上年不在年初预算内核算。
(四)政府性基金预算支出情况。
本单位无政府性基金预算收支,并已公开空表。
(五)国有资本经营预算拨款收支情况。
本单位无国有资本经营预算拔款收支。
(六)“三公”经费等预算情况。
2018年三公经费预算25.9万元,其中:公务用车8万元,严格按照行政事业单位定额标准执行,接待费10.2万元,是因为严格执行接待办法,对接待费从预算上进行控制压减。会议费4.3万元,培训费3.4万元,与上年一致。
(七)机关运行经费安排情况。
2018年本单位机关运行经费543.22万元,较上年增加149.65万元,主要原因为增加了办公经费人员经费。
(八)政府采购情况。
本单位2018年无政府采购预算,并与公开空表。
八、专业名词解释
三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;
公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。