一、部门主要职责
榆林职业技术学院神木校区是经陕西省人民政府批准、教育部备案的一所全日制公办、工科高等职业技术学院。学校紧紧围绕能源重化工基地建设和地方主导产业、特色产业，培养适应地方经济发展的高素质劳动者和各类适用人才；实施全日制专科层次高等职业技术教育；开展成人教育、就业培训、岗前技能培训等。
二、2018年年度部门工作任务
1、开展各类教育教学活动，完成教学任务；
2、做好专业建设、课程建设、教科研及教学质量诊断改进工作；
3、全力做好2018届毕业生的实习及就业工作；
4、做好2018年招生宣传工作；
5、聘请省内、外知名教授来校讲学，以及聘请其他高校离退休教授和企业工程师作为我校学科带头人；
6、安排教师校内学习，外出培训，提升师资队伍质量；
7、按照国家规定发放奖学金、贫困助学金、生活补助等；
8、认真组织实施开展二年级课题设计和三年级毕业设计；
9、开展各项校园文化活动，加大对外宣传力度，扩大学校知名度；
10、积极开展与企业合作及校内的课题研究，承担省级重点课题研究；
11、强化学生校内外实训，提高学生的实践操作能力；
12、购置教学、办公设施设备，维修维护设施设备。
三、部门预算单位构成
从预算单位构成看，本部门的部门预算只有部门本级(机关)预算，无所属事业单位和二级预算单位。
四、部门人员情况说明
截止2017年底，本部门人员编制119人，其中行政编制0人、事业编制119人；实有人员119人，其中行政0人、事业119人。单位管理的离退休人员0人。
五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截至2017年12月31日，本部门所属预算单位共有车辆6辆，单价20万元以上的设备9台(套)。2018年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台(套)。
六、部门预算绩效目标说明
我部门将按照全市总体部署，稳步推进部门预算绩效管理。
七、2018年部门预算收支说明
(一)收支预算总体情况。
榆林职业技术学院神木校区2018年部门预算收入2937.01万元，全部为公共预算拨款收入。2017年部门预算收入3132.23万元，全部为公共预算拨款收入。与上年相比减少195.22万元，减少的原因是本年度安排专项业务减少，专项业务经费减少。
(二)财政拨款收支情况。
榆林职业技术学院神木校区2018年部门财政拨款收入2937.01万元。其中人员经费1150.26万元，较2017年增加281.25万元，增加的原因是编制内人员增加，且工资变动调整后标准提高。公用经费132.49万元，较2017年增加113.27万元，增加的原因是将网络租赁费纳入基本支出-商品服务支出；专项业务经费1653万元较2017年减少591万元，减少的原因是本年度安排专项业务减少，专项业务经费减少。
(三)一般公共预算拨款支出明细情况
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
一般公共预算拨款2937.01万元。与上年相比减少195.22万元，减少的原因是本年度安排专项业务减少，专项业务经费减少。
2、支出按功能科目分类的明细情况
按照部门支出功能科目分类，科目编码：2050305，科目名称：高等职业教育，全年支出预算2937.01万元。与上年相比减少195.22万元，减少的原因是本年度安排专项业务减少，专项业务经费减少。
3、支出按经济科目分类的明细情况
按照部门支出经济科目分类，全年支出预算2937.01万元，其中工资福利支出1150.26万元，全部为基本支出，较2017年增加281.25万元，增加的原因是编制内人员增加，工资变动调整后标准提高，且2018年将原列于个人及家庭补助科目中的住房公积金调至工资福利科目中；商品和服务支出1055.24万元，其中基本支出132.49万元，专项业务经费922.75万元；对个人和家庭补助404.26万元，其中基本支出1.26万元，专项业务经费403万元；其他资本性支出327.25万元，均为专项业务经费支出。
(四)政府性基金预算支出情况
本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。
(五)国有资本经营预算拨款收支情况
本部门无国有资本经营预算拔款收支，并已公开空表。
(六)“三公”经费等预算情况
2018年“三公”经费预算25万元，其中公务用车运行维护费20万元，公务接待费5万元。2017年“三公”经费预算30万元，其中公务接待费10万元；公务车运行维护费20万元。与上年比较，“三公”经费预算减少5万元，减少的原因是按照财政部门要求，严格控制执行“三公”经费支出额度，厉行节约，加强“三公”经费管理。
(七)机关运行经费安排情况
机关运行经费预算132.49万元，其中工会经费9.49万元，网络租赁费123万元，较上年增加113.27万元，增加的原因是2017年未预算租赁费。
(八)政府采购情况
2018年本部门政府采购预算共904.5万元，其中政府采购货物类预算469.5万元、政府采购服务类预算327万元、政府采购工程类预算108万元。
八、专业名词解释
1. 经济科目:指政府支出按经济性质和具体用途所做的一种分类科目，具体设类、款俩级。
2. 功能科目:指政府支出按其主要职能活动所做的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
