根据《中华人民共和国预算法》、《神木市人民政府关于进一步加强财政管理的意见》（神政发（2018）9号）文件精神和神财预发（2018）01号《关于批复2018年部门预算的通知》，按照市委、市政府和上级主管部门确定我镇的工作任务和事业发展目标，现将我镇2018年部门预算情况予以公开。
一、基本情况
（一） 部门预算人员及经费基本情况。
我镇是市委、市政府所在地，人口23.95万人，共有4个城区街道办事处，16个社区，21个行政村。2018年12月底我镇行政编制人员58名，实有53人，其中一般公务员31名，事业编制人员114名，经人劳局批准单位聘用人员26名未上编、组织部批准大学生村官35名，年末实有人员275名，未含上级分配我镇各类协管员100名；按在岗分为在职人员230人，离休人员2名、退休人员43名。经有关部门核准，不上卡的各类补助人员有60年代精减11名，遗属补助28名，定期定量及伤残人员2名，下岗再就业421名，聘用社区工作人员180名，镇政府计生办及城区联防治安队零时工勤人员33名，居民小组长500名，原居委会离退人员16名，卫生监督员35名，聘用临时治安防护员516名，村组干部140人，镇政府、4个办事处和16个社区门卫等临时工勤人员52人；镇广电站编制6名，实际上卡11名，其中在职5名，退休6名。总计各类财政供养人员1946名。
全镇现有车辆11辆，其中小轿车3辆（含封山禁牧工作车一辆），其他车辆8辆，主要为装载机及垃圾清运车。
（二）单位主要职责
1、执行上级国家行政机关的决定、命令和法令、法规，接受同级党委的领导，执行人大的决议。
2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施。
3、承担本级国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。
4、开展社会管理、治理工作。
5、制定社会各项事业发展计划及实施工作。
6、加强本级财政的监督和管理，执行财经纪律、政策。
7、指导、支持、帮助村(居)民委员会工作。
二、2018年度部门主要工作任务和目标
2018年，我们将按照市委、市政府和上级部门下达的各项目标任务和中心工作，认真抓好党建、计划生育（包括流动人口管理）、安全、综治、信访、维稳、卫生、农业、林业、水利、财政、畜牧、科普、科技、气象、城市管理、城乡统筹、便民服务、民政、农村人居环境整治，精准脱贫，实施乡村振兴战略等工作。
三、2018年部门预算收支具体情况
今年我镇部门预算收入总计7717.706万元，按公共预算收入来源：公共预算财政拨款7717.706元(含镇广电站基本支出56.83万元）,基本支出合计5587.14万元，其中人员经费5033.59万元，公用经费553.55万元；项目支出2130.566万元。按支出单位性质分类：行政单位镇人民政府支出7660.876万元，事业单位镇广电站支出56.83万元。按支出功能科目分类：一般公共服务支出5815.09万元，文化体育与传媒支出106.83万元，城乡社区支出602.636万元，农林水支出1193.15万元。按经济科目分类：工资福利支出2184.22万元，商品和服务支出2684.115万元，（含项目支出2130.566万元以及其他专项支出），对个人和家庭的补助支出2849.37万元。
四、部门收支预算编制口径
（一）部门收入预算编制口径
镇政府及所属部门均按全额预算单位编制正常经费预算，人员、车辆等基础数据均以2017年12月底基数为准。
（二）部门支出预算编制口径
1、基本支出5587.14万元。主要为以下三项：
（1）工资福利支出2184.22万元：按照单位12月底实有在册人数预算和财政部门规定标准预算。镇政府工资支出2141.06万元，其中基本工资984.99万元，津贴补贴及奖金268.69万元，绩效工资276.36万元，工伤和失业保险21.85万元，养老保险及职业年金等379.46万元，三费32.72万元，住房公积金176.99万元；镇广电站工资福利支出43.16万元。
（2）商品和服务支出553.55万元：按市本级公务费定员定额标准，镇政府1.9万元/人、年，各协管员人员和离退人员公用经费标准0.95万元/人、年，小汽车每年每辆年预算4万元，工会经费2%，60%预算单位标准等预算。镇政府支出547.83万元；其中办公费75万元，印刷费7万元，水电费25万元，邮电费15万元，差旅费99.2万元，取暖费25万元，维修费15万元，会议费15.5万元，培训费12.5万元，公务接待4.5万元，工会经费34.21万元，公务用车运行维护费8万元，其他交通工具运行维护费31.92万元，其他商品和服务支出180万元；镇广电站支出5.72万元。
（3）对个人和家庭的补助支出2849.37万元：镇政府主要为离退休人员工资及津贴、60年代精减、三费、住房补贴、遗属补助、伤残补助、六十年代精简人员补贴等73.73万元，下岗再就业补助1445.29万元，社区工作人员、居民小组长及监督员等其他人员补助1322.4万元，均按现行标准据实预算；镇广电站对个人和家庭的补助支出7.95万元。 2、项目支出2130.566万元 主要为农村税费改革转移支付、上级专项资金补助等支出，具体包括以下14项：
（1）财力性转移支付资金139.6万元。
（2）农村税费改革转移支付等补助资金1050.06万元。主要包括村干部补贴，小组长补助，村办公费等245.92万，15年以上离任村干部工资29.2万元，2018年农村税费改革转移支付资金723.41万元，主要为村级转移支付，义务兵家属优待金等支出，以及部分村两委成员补助；2017年税费改革核减追加51.53万元。
（3）政协学习组活动专项经费3万元。
（4）体制定额补助支出结算支出70.8万元。
（5）公益文化及广场活动经费50万元。主要用于开展各类丰富多彩的广场文化娱乐活动，举办小型公益广场晚会和各类宣传活动。该项目年底进行绩效考核，推行政府购买文化服务和相关文化活动人员绩效工资发放，安排活动奖补绩效资金。
（6）市政环卫经费300万元。主要用于城区四米以下巷道卫生清理及管网改造，临时聘用环卫清运工工资及劳务费，车辆日常维护、维修等。
（7）王和平事件专案组工作经费71.38万元，含去年专项20万元。
（8）2017年核减追加我镇社区文化建设经费和网络维护费等41.1万元。
（9）村级公路养护费26.44万元，含2017年核减追加12.72万元。
（10）刘火庙村爱心超市建设专项经费5.85万元。
（11）自来水公司家属楼工程质量评估费14.8万元。
（12）美丽乡村建设补助110万元，主要为前王家畔等4个行政村美丽乡村补助资金（含2017年补助资金40万元）。
（13）城镇社区工作经费246.736万元。主要用于镇办16个社区办公经费市本级补助支出64万元，服务群众专项经费市本级补助96万元、社区两委工作人员保障经费市本级补助86.304万元。
（14）疑似H7N9疫情补杀补助支出0.8万元。
神木镇人民政府
2018年4月26日
