一、单位主要工作职责
（一）编制年度市级财政预算草案并组织执行。
（二）管理市级财政公共支出和各项专款；拟定和执行政府采购办法；制定和执行需要全市统一规定的开支标准和支出规定；制定和监督执行基本建设财务制度。
（三）参与市级政府投资项目的可行性论证，办理市级政府投资项目的财政拨款；负责对政府投资项目的财政性资金进行监督管理和跟踪问效；审查建设项目的工程预(结)算和竣工决算，参与制定工程取费标准。
（四）组织实施对社会保障资金使用的财政监督。
（五）负责全市地方各类企业、行政事业单位的财务、会计管理工作，拟定和监督执行财务制度、会计制度；指导和管理社会审计工作。
（六）监督财税方针政策、法律法规的执行情况；检查反映财政收支管理中的重大问题；提出加强财政管理的政策建议；组织协调财税、审计监督检查工作。
（七）负责全市的国有资产管理工作。
二、2018年主要工作任务和目标
（一）地方一般公共预算收入完成79亿元。
（二）政府性基金收入完成4亿元。
（三）支持第三产业发展。
（四）支持“三大攻坚战”。
（五）支持乡村振兴战略。
（六）推动融资担保公司组建工作。
（七）完善规范公用经费定额标准体系，严格执行政府经济分类改革。
（八）按要求公开政府预（决）算和全市“三公”经费汇总数据。
（九）加强支出管理，建立红黄蓝预警机制，加快预算支出执行进度。
三、单位基本情况
我局共有预算单位10个。其中一级预算单位1个，为神木市财政局；二级预算单位9个，分别为：神木市会计管理局、神木市收费管理局、神木市农业财务管理所、神木市企业财务管理所、神木市财税监督检查局、神木市国有资产监督管理办公室、神木市农村综合改革办公室、神木市税源监控办公室、神木市国库集中支付中心。
本局行政编制人员16名，实有人数17名;下属事业单位编制200名，实有人数230名，;退休人员共39名，遗属补助人员2名，下岗再就业人员1名，伤残人员1名。我系统现共有小汽车9辆（归下属单位所有）。
四、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截至2017年12月31日，本部门所属单位共有车辆9辆，单价20万元以上设备0台。2018年部门预算未安排购置车辆，未安排购置单价20万元以上的设备。
五、部门预算绩效目标说明
我部门将按照全市总体部署，稳步推进部门预算绩效管理。
六、2018年预算收支情况
（一）收支预算总体情况
2018年收入预算5011.76万元，全部为财政一般公共预算拨款；其中专项资金列入部门预算的项目为2092万元。2018年收入较上年减少2803.89万元，主要是因为项目减少。
2018年支出预算5011.76万元，包括人员经费和公用经费支出共2919.76万元，占支出总额58.26%；专项业务经费支出2092万元，占支出总额41.74%。2018年支出较上年减少2803.89万元，主要是因为项目减少。
（二）公共预算拨款支出明细情况
1、公共预算拨款支出情况
2018年全年支出预算5011.76万元。基本支出2919.76万元，其中：人员经费2531.98万元，含工资福利支出2488.98万元和对个人家庭补助支出43万元；公用经费支出387.78万元；基本支出较上年增加410.11万元，主要是因为人员和公用经费增加。专项业务费及项目支出2092万元；专项支出较上年减少3214万元，主要是因为项目减少。
2、公共预算财政安排的“三公“经费、会议费、培训费支出情况
2018年“三公”经费支出数为43.47万元，与上年相同，其中：
因公出国（境）费0万元，与上年相同；
公务接待费7.47万元，与上年相同；
公务用车运行维护费36万元（其中公务用车购置费0万元），与上年相同，车辆保有数9辆。
3、机关运行经费安排情况
2018年“机关运行经费”支出预算387.78万元，按市本级定员定额标准，行政单位1.5万元/年·人（事业单位公有经费标准7000元/年·人），共预算387.78万元（含工会经费、公车补助、小车费及网络租赁费90.04万元）。
4、政府采购情况
2018年本部门无政府采购安排。
5、政府性基金预算支出情况
2018年本部门无政府性基金预算拨款安排的支出。
6、国有资本经营预算拨款收支情况
2018年本部门无国有资本经营预算拨款收支。
七、专业名词解释
（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
