一、部门主要职责
神木市交通运输局作为神木市政府工作部门，主要职责是：
（一）贯彻执行中央、省、市有关交通运输工作的方针、政策和法律、法规。拟定全县综合运输发展战略，负责本县交通行政执法工作。
（二）编制全县交通行业发展规划和年度发展计划，并组织实施；引导交通运输行业优化结构、协调发展；促进交通运输行业有关体制改革工作。
（三）负责全县公路、水路基础设施的建设、管理和维护；负责组织公路、水路建设资金筹措和监督使用；组织实施重点公路、水路建设项目；负责公路、水路建设市场监管工作；负责全县公路、水路建设项目的工程质量监督管理工作。
（四）负责全县公路、水路运输市场监管；贯彻执行上级公路、水路运输有关政策、技术标准和运营规范；负责治理超限超载工作；负责全县道路客运及有关设施规划和管理工作；负责全县城乡客运、公共汽车、出租汽车行业管理工作；负责汽车维修、驾驶员培训、危货运输、水上运输的行业管理工作。
（五）监督检查全县道路运输行业、水路交通的应急管理工作；按规定组织协调国家重点物资和紧急客货运输；组织协调全县地方交通战备工作，承担国防动员有关工作。
（六）负责全县交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息。
（七）贯彻执行交通运输行业科技政策，组织重大科技研发，推动行业技术进步。
（八）负责全县交通运输行业对外经济技术合作与交流，引进利用外资；负责县内铁路、航空、邮政、快递的数据统计和建设项目环境保障等协调管理工作。
（九）负责对本行业的安全工作实施监督管理并承担相应的行政监管责任。
（十）负责全县公路行业环境保护和节能减排工作。严格履行县委办、政府办《关于建立环境保护“党政同责、一岗双责”责任制的通知》（神办发〔2016〕74）等有关文件规定的环境保护职责。
（十一）承办县委、县政府交办的其他事项。
二、2018年度工作目标及任务
根据“十三五”综合交通运输发展规划，神木市将逐步完善“四纵五横一环”的主骨干公路网，全面实现“重要公路一级化、县乡公路二级化、通村公路等级化、村组道路全硬化”的目标。2018年，我市启动实施“三年交通大转型战略”，以“百亿交通项目”建设工程为抓手，推进乡村振兴战略，助力脱贫攻坚，努力实现交通强市目标。今年将集中开工建设11个交通主干路网工程项目，总里程达390.2公里，总投资111.4亿元，年度计划完成投资29亿元。
1.336国道神木店塔至张板崖（东过境）公路，全长32.2公里，总投资25.5亿元，采用“代建+监理”和“建养一体化”建设模式，现已全面开工建设；
2.337国道神木至盘塘公路改扩建工程，全长51.15公里，总投资26.9亿元，征地界桩已放，准备开始征迁摸底，力争6月底前开工建设；
3.中锦路二改一（含锦界过境），全长81.3公里，总投资25.68亿元，省政府同意按照BOT模式融资、建设和经营，省发改委于4月4日组织工可评审，各项目前期工作加快推进，力争下半年开工建设；
4.高家堡古镇过境，全长7.1公里，总投资1.28亿元，4月4日完成招标，施工企业准备进场；
5.凉水井至河口岔公路（连接沿黄路），全长29.136公里，总投资4.5亿元，涉及我市3镇12村和佳县3镇6村，榆林市发改委已立项，即将招标；
6.沙峁至贺家川公路（连接沿黄路），全长20.4公里，总投资3.2亿元，正在招标；
7.神木至马镇公路（连接沿黄路），全长48.36公里，总投资7.6亿元，即将招标；
8.孙家岔柳树峁至袁家村公路，全长14公里，总投资7000万元，即将招标；
9.榆神高速神木出口至西过境连接线（互通），全长3.152公里，总投资5000万元，正在招标；
10.韩解路及李家阴湾至解家堡公路，全长17.42公里，总投资1.2亿元，正在加快推进前期工作，计划下半年开工建设l;
11.沿黄路改造提升工程，全长86公里，总投资13.76亿元，2018年，神木市决定先期启动沿黄观光路改造提升工作，计划投资6000万元，实施4处裁弯取直桥梁建设和万镇河堤工程，目前项目施工图设计和征迁摸底已全部完成，即将招标；
12.四好农村路建设，总投资2000万元，主要完成美化、亮化、路域环境治理、站点及标牌标识完善和生命防护工程完善，正在方案设计。
13.推进乡村振兴，助力脱贫攻坚。2018年，在完成行政村全部通畅的基础上，我局积极争取省市补助资金，重点实施通村组道路建设和通村公路“油返砂”整治，现已上报榆林市交通运输局通村组道路29个118.8公里，上报“油返砂”项目3个30.3公里，待计划下达后，将尽快组织实施。
三、部门预算单位构成及性质、经费管理方式及人员编制情况
我系统共有预算单位5个，一级预算单位1个，二级预算单位3个，报账单位2个。
局机关行政编制人员14名，离退休人员共11名（离休1名，退休10名），实际上卡25名;遗属补助人员5名。
下属事业单位农管站事业编制人员名，编制数76人，离退休人员共9名（退休9名），实际上卡83名；遗属补助人员8名，下岗再就业人员38名；现有车辆5辆，其中一般公务用车5辆。
下属事业单位客运办事业实有人员20名，编制数8人，实际上卡20名；下岗再就业人员1名；现有车辆2辆，其中执法车辆2辆。
下属事业单位运管所事业实有人员85名，编制人数88人，离退休人员共34名（退休34名）实际上卡119名；遗属补助人员6名；下岗再就业人员15名；现有车辆6辆，其中执法车辆6辆。
下属事业单位航管站事业实有人员13名，编制数20人，离退休人员共4名（退休4名）实际上卡17名；遗属补助人员1名；现有车辆1辆，其中执法车辆1辆。
下属事业单位治超办事业编制人员9名，编制数9人，实际上卡9名。
局机关与下属事业单位为全额财政拨款单位。
四、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截至2017年11月底，本部门所属事业单位共有车辆17辆，无单价20万元以上的设备。20万元以下的设备共计197.21万元。
五、部门预算绩效目标说明
2018年本部门将按照全市总体部署，稳步推进部门预算绩效管理。
六、2018年部门预算收支说明
2018年，神木市交通运输局，下属事业单位农管站、运管所、客运办、治超办、航管站均在本部门预算编制范围内。
局机关为一级预算单位，农管站、运管所、客运办为二级预算单位，航管站、治超办为局机关报账单位。
（一）收支预算总体情况
2018年，本部门公共预算拨款收入总计11285.032万元，较上年增长16.23%，全部为财政公共预算拨款。主要原因是机关事业单位基本养老保险制度改革及正常调资晋档带来的人员经费增长，以及新增扶南资金。
2018年,本部门支出预算为11285.032万元，其中：基本支出2640.31万元、公用经费251.54万元、人员经费2388.77万元、项目支出8644.722万元。人员经费和公用经费支出2640.31万元，占支出总额23.40%；项目支出占支出总额76.60%，全部为一般公共预算拨款支出。
（二）公共预算拨款支出明细情况
1.支出按经济分类的明细情况
2018年本系统支出预算为11285.032万元，其中工资福利支出2068.03万元，较上年增长25.95%，原因是机关事业单位基本养老保险制度改革及正常调资晋档引起人员经费增长；对个人和家庭补助支出320.74元，较上年减少50.82%，减少的原因主要是退休人员移交养老办，退休经费减少；商品服务支出648.54万元，较上年增长26.14%，增长的主要原因是单位的日常公用经费、机关运行经费随着物价的提升而增加，2018年事业发展经费局机关增加为每人每年15000元，事业单位增加为7000元每人每年；项目支出8644.722万元,较上年增加42.19 %,原因本年度新增扶南项目资金，以及重点项目增加。
（1）局机关公共预算拨款收入总计8862.232万元,基本支出217.51万元。其中基本工资78.6108万元、津贴补贴及绩效工资33.552万元、奖励金4.8638万元、社会保障缴费49.1091万元、退休费11.9787万元、 三费2.0454万元、住房公积金13.4595万元；商品和服务支出总计30.13万元;
项目支出8644.722万元。（具体见附件项目支出明细表）
（2）农管站公共预算拨款收入总计953.06万元,其中其本工资315.0276万元、津贴补贴及绩效工资153.036万元、社会保障缴费122.3525万元、住房公积金56.17万元；商品和服务支出总计78.15万元。
（3）运管所公共预算拨款收入总计1008.65万元,其中其本工资382.1268万元、津贴补贴及绩效工资182.28万元、社会保障缴费156.1468万元、住房公积金67.7289万元、其他对个人和家庭补助52.8765万元；商品和服务支出92.69万元。
（4）客运办公共预算拨款收入总计215.31万元,其中其本工资87.0828万元、津补贴及绩效工资42.228万元、社会保障缴费35.5872万元、住房公积金15.5173万元；商品和服务支出23.58万元。
（5）航管站公共预算拨款收入总计147.7万元,其中其本工资58.7028万元、津补贴及绩效工资27.918万元、社会保障缴费23.9896万元、退休费5.78万元、住房公积金10.3945万元；商品和服务支出15.28万元。
（6）治超办公共预算拨款收入总计98.08万元,其中其本工资86.37万元、津补贴及绩效工资19.458万元、社会保障缴费16.3864万元、住房公积金7.1149万元。
2.支出按功能分类的明细情况
（1）行政运行（2140101）217.51万元，较上年减少13.14%，主要是在职人员转退休，人员经费减少。
（2）一般行政管理事务（2140101）40万元，为试验室工作经费。
（3）公路养护(2140106)3969.782万元，较上年增长23.32%，原因是事业单位基本养老保险制度改革、正常的调资晋档及公用支出定额提高以及对农村公路的日常养护费用增加。
（4）公路运输管理（2140112）1479.04万元，较上年增长6.84%，原因是工资调整带来的单位应缴住房公积金增长、侯川超限站工作经费的新增。
（5）其他公路水路运输支出（2140199）5578.7万元,较上年增长100%，航管站功能科目的变更，以及扶南资金的增加。
（三）“三公经费”及会议费、培训费预算公开说明
2018年度，我单位及下属5个事业单位“三公经费”及会议费、培训费预算公开总计66.29万元，其中，“三公经费”66.29万元，较去年增长42.46%，主要是车辆运行费的增加。
（四）政府采购情况
2018年本部门政府采购预算共14万元,运管所服装购置费14万元。
（五）政府性预算基金收支情况
本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。
（六）国有资本经营运算拨款收支情况
本部门无国有资本经营预算拨款收支。
（七）机关运行费安排情况
2018年机关运行费30.13万元，较上年增加41.72%。主要原因是2018年公务费上调。
七、2018年专项资金预算说明
2018年部门专项资金列入部门预算的项目共计万8644.722万元，其中局机关小计5671万元，农管站2953.722万元，运管所17万元，客运办3万元。本年度全部列入局机关项目支出。
八、专业名词解释
（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
