一、部门主要职责
农工部是市委组织、协调、指导全市农业农村工作的职能部门，督促、检查、协调、指导各镇办涉农工作和农口部门工作；宣传、贯彻、落实中央、省、市有关农业农村工作的方针、政策和工作部署；负责有关农业和农村工作政策文件的起草、审核；参与、指导、拟定有关农业农村经济社会发展方面的地方性规章；结合农业农村工作实际和涉农重要课题，积极开展“三农”调研；负责市域内新农村建设、美丽乡村建设、农业产业化发展等方面的规划编制、实施方案和年度计划的制定及组织协调、督促检查、考评验收；抓好全市农村基层干部和新型农业经营主体政策理论和业务技能培训；负责做好全市涉农各部门和各镇办的农业农村工作的年度考核工作。
二、2018年度部门工作任务
2018年，我部将按照市委、市政府和上级业务主管部门下达的各项目标任务和中心工作，认真抓好以下几项工作：一是抓好党在农村各项方针政策的贯彻落实工作；二是做好实施乡村振兴战略调研工作；三是加大对农村基层干部和农民培训工作力度；四是搞好农业农村工作牵头抓总协调工作。
三、部门预算单位构成
农工部单位性质是行政单位，经费管理方式是财政全额拨款，与神木市农业农村工作领导小组办公室为一套人员、两块牌子，内设神木市农业产业化发展领导小组办公室。
四、部门人员情况说明
截止2017年底，本部门行政编制6人，实有行政人员6人。退休人员1人，共有7人。
五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截至2017年底，本部门财务账上有公务车1辆（已移交到公车办，一直未做账务处理）。使用事务中心提供办公用房3间，有电脑6台，电话3部等。
六、部门预算绩效目标说明
我部将按照全市总体部署，稳步推进部门预算绩效管理。
七、2018年预算收支说明
(一)收支预算总体情况。
2018年收入预算总计601.24万元，较上年增涨626%。全部为一般公共预算拨款预算，增长的主要原因：一是政策性调资；二是公用经费提标；三是增加2017年现代农业奖补资金等。
2018年支出预算总计601.24万元，包括人员经费和公用经费支出80.22万元，占支出总额13.34%；专项业务经费支出521.02万元，占支出总额86.66%。全部为一般公共预算拨款支出，增长原因同上。
(二)财政拨款收支情况。
2018年财政拨款收支601.24万元，较上年增涨626%。增长主要原因同上。
(三)一般公共预算拨款支出明细情况。
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2018年农工部一般公共预算拨款601.24万元。较上年增涨626%。增长主要原因同上。
2、支出按功能科目分类的明细情况。
行政运行（2013601）：80.22万元，较上年增加12.42万元，主要原因：一是政策性调资，二是公用经费提标。
一般行政管理事务经费（2013602）：21.02万元，较上年增加21.02万元，主要原因是专项业务经费增加。
农业生产支持补贴（2130122）：500万元，较上年增加485万元，主要原因是：增加2017年现代农业奖补资金。
3、支出按经济科目分类的明细情况。
2018年农工部支出预算为601.24万元，其中：工资福利支出66.35万元，较上年增加18.58万元，主要原因：一是政策性调资；二是单位负担的住房公积金从对个人和家庭的补助支出调入工资福利支出。
商品服务支出34.89万元，较上年增加11.36万元，主要原因：一是公用经费提标；二是专项业务经费增加。
对个人和家庭补助支出501.28万元，较上年增加489.78万元，主要原因是增加2017年现代农业奖补资金。
(四)政府性基金预算支出情况。
本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。
(五)国有资本经营预算拨款收支情况。
本部门无国有资本经营预算拔款收支，并已公开空表。
(六)“三公”经费等预算情况。
2018年不预算“三公”经费，并已公开空表。
(七)机关运行经费安排情况。
2018年机关运行经费安排34.89万元，较上年增加26.36万元，增长309%，主要原因：一是公用经费提标；二是专项业务经费增加。
(八)政府采购情况。
本部门2018年无政府采购预算，并已公开空表。
八、专项名词解释
（一）财政预算拨款收入：是指财政部门核拨给单位的财政预算资金。
（二）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：中共神木市委农村工作部2018年预算公开表汇总.xls
中共神木市委农工部
2018年4月28日
