神木市林业局2018年部门综合预算说明

一、部门主要职能

神木市林业局是全市林业工作的主管部门，负责组织实施全市的林业生产及林业重点建设项目；对森林资源的保护、更新、利用进行全面的管理和监督，依法行使林业执法职能；指导、协调林业产业结构的调整，培植林业主导产业，实现林业可持续发展。

（1）贯彻执行中、省、市关于林业及其生态环境建设、森林资源保护和国土绿化的法律、法规、规章、政策；拟定全市林业发展战略、规划并组织实施。

（2）依法管理和利用森林资源和林业用地；起草有关林业的政府规范性文件草案及发展规划并组织实施；负责全市林业行政处罚和执法稽查工作；开展林业普法宣传教育。

（3）审核、指导全市林业系统的基本建设和技术改造项目；管理、监督全市各项林业资金；负责全市林业建设资金的筹集、管理和使用。

（4）负责全市造林绿化工作；拟定全市造林绿化计划，组织实施退耕还林（草）、天然林保护、防护林体系建设、防沙治沙工程等国家生态建设重点工程，负责以植树造林、封山育林等生物措施防治水土流失和防沙、治沙工作；组织指导全民义务植树，承办市绿化委员会的工作。依法实施对林木种子的管理，指导全市林木种子苗木基地建设和全市生态文明建设的相关工作。

（5）负责全市森林资源的管理；组织全市森林资源调查、动态监测和统计；审核并监督森林资源的使用；组织编制森林采伐限额，并对执行情况进行监督检查；核发木材运输证；对权限内临时征占用林地和森林经营单位所在经营的林地范围内修筑直接为林业生产服务的工程设施使用林地进行审批；对建设工程占用或征用林地进行审核；组织、指导林权管理，负责管理市级国有森林资源资产。

（6）组织实施陆生野生动植物资源、湿地的保护和合理开发利用；在国家、省、市自然保护区的区划、规划原则的指导下，指导森林和陆生野生动物类型自然保护区和湿地的建设和管理；指导和监督濒危物种进出市境和国家保护的野生动物、珍稀树种、珍惜野生植物及其产品进出市境工作，组织、指导全市林业有害生物的防治、检疫工作。

（7）负责全市森林公安和森林防火工作。组织、指导、监督查处破坏森林资源的重大案件。

（8）提出全市林业发展的建议；监管全市国有林业资产；审批重点林业建设项目。

（9）指导各类公益林和商品林的培育。

（10）负责全市林业科技、教育和外事工作。

（11）对全市木材加工、林产化工、林业机械、森林旅游、林木花卉、林业多种经营等林业产业实施指导、协调和宏观管理。

（12）承担全市林业改革，维护农民经营林业合法权益的责任、贯彻执行省政府和市政府关于集体林权制度、国有林场等重大林业改革意见并组织实施；指导监督全市农村林地承包经营、林权流转、林地纠纷调处；负责指导国营林场（苗圃）、森林公园和基层林业工作机构的建设和管理。

（13）负责对职责范围内有关行业、领域的安全生产工作实施监督管理。

（14）承办市人民政府交办的其他事项。

二、2018年度部门主要工作任务和目标

2018年是全面贯彻落实党的十九大精神的开局之年，也是推进“林业建设五年大提升”的承上启下之年。林业局扎实推进造林绿化工作、强化森林资源管护、加快森林城市建设等重点工作，为神木市林业建设做出贡献。

<一>认真抓好造林绿化工作。2018年，结合新一轮退耕还林、天然林资源保护、京津风沙源治理等国家重点工程建设以及榆林市“十大工程”和“五个百万亩基地”建设，林业局计划完成造林12万亩。计划重点完成：

1、城市绿化工程：两山森林公园建设工程，对两山森林公园从景观、绿化两方面进行重点打造，主要包括人行步道、林业科普馆、坡体、道路绿化、防火通道等建设项目；滨河新区两山绿化工程，主要是对滨河新区东西两山进行绿化。

2、绿色长廊建设工程：交通骨干道路绿化工程，主要包括神木市西过境线道路绿化、210国道补植。

3、退耕还林工程：计划完成造林2万亩，退耕任务主要向贫困村、贫困户倾斜。

4、樟子松基地建设：计划完成造林5万亩，其中在北部沙区栽植樟子松3万亩，在南部黄土区栽植油松2万亩。

5、林业产业化建设：计划新建经济林2万亩，其中两杏造林1.5万亩，长柄扁桃造林0.5万亩；完成红枣低产园改造2万亩。

6、能源企业造林绿化：计划（由企业投资）完成造林1.5万亩。

7、义务植树：计划完成植树任务106万株。

8、其他工程：一是锦界生态公园，主要包括锦乐园、锦秀园、锦屏廊、锦缘廊项目建设；二是臭柏基地造林工程，完成造林0.5万亩；三是矿区生态修复治理工程（争取神东公司投资），主要是进行神东公司周边山体绿化；四是完成村庄绿化9个村；五是完成森林抚育2万亩，灌木平茬6万亩，封山育林3万亩。

<二>全面加强资源管护工作。全面落实《榆林市封山禁牧管理办法》及《榆林市封山禁牧工作监督管理办法》，严格落实责任，强化工作措施，全力抓好封山禁牧工作，确保禁得住、不反弹；进一步加强森林防火宣传教育，加强人员队伍和基础设施建设，储备好防火物资，进一步抓好关键时间节点、重点地段的防火工作，确保不发生重特大森林火灾；加大巡查检查力度，严厉打击非法占用破坏林地、乱砍滥伐林木等违法犯罪活动，确保森林资源安全。同时，认真做好林地审核审批、林木采伐、林业有害生物防控、野生动植物和湿地保护等工作。

<三>扎实推进森林城市创建。进一步对照《榆林市创建国家森林城市实施方案》, 认真完成市上安排的各项工作任务，积极为榆林市创建国家森林城市贡献力量。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2018年部门预算编制范围的二级预算单位共有12个，包括：神木市林业工作站、神木市森林公安派出所、神木市林木种苗工作站、神木市森林防火指挥部办公室、神木市天然林保护管理办公室、神木市苗圃、神木市尔林兔林场、神木市大柳塔林场、神木市水磨河林场、神木市公草湾林场、神木市新民林场、神木市臭柏资源自然保护区管理站。

截止2017年底，我局共有预算单位13个，一级预算单位1个，报账单位12个。林业局局机关行政编制人员10名，实际上卡10名，退休人员共4名;林业局下属事业单位事业编制人员346名，参照行政编制人员16名，实际上卡340名，离退休人员共139名（离休3名，退休136名），60年代精减职工5名，遗属补助人员74名，下岗再就业人员4名，伤残补助人员3名。

四、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2017年12月31日，我局现有车辆36辆，其中一般公务用车10辆，执法执勤车2辆，消防水罐车4辆，生产工具用车5辆，森林消防灭火车2辆，森林消防、封山禁牧工具车11辆。其他车辆2辆（森林消防指挥车）。2018年部门预算未安排购置车辆；未安排购置单价20万元以上的设备。

五、部门预算绩效目标说明

我局将按照全市总体部署，稳步推进部门预算绩效管理。

六、2018年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

2018年市林业局预算总收入6801.13万元，其中公共预算财政拨款收入6801.13万元，总支出6801.13万元。

2017年市林业局预算总收入5246.858万元，其中公共预算财政拨款收入5246.858万元，总支出5246.858万元。

2018年比2017年预算收入、支出增加1554.272万元，增加22.8%。增加部分有基本支出增加296.26万元，主要是增加办公费用和工资改革，工资有所增加。项目支出增加1258.012万元，主要是增加了退耕还林工程补助款、处置积压苗木、村庄绿化等项目。

财政拨款收支情况

2018年市林业局一般公共预算财政拨款收支6801.13万元，其中基本支出4319.58万元，（公用经费402.23万元，人员经费3917.35万元），项目支出2481.55万元，较2017年市林业局一般公共预算财政拨款收支增加1554.272万元，增加22.8%。主要是增加办公费用和工资改革，工资有所增加。项目支出增加1258.012万元，主要是增加了退耕还林工程补助款、处置积压苗木、村庄绿化等项目。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2018年市林业局一般公共预算财政拨款收支6801.13万元，较2017年增加1554.272万元，增加22.8%。增加原因同上。

支出按功能科目分类的明细情况

2018年度林业一般公共预算财政拨款支出全部为农林水支出-林业支出（213-02）支出，其中：

行政运行（2130201）149.51万元，较上年增加5.6%，原因：今年人员经费增加，退休人员护理费等费用由单位代发。

一般行政管理事务（2130202）235.8万元，较上年减少80%，原因：今年功能科目分类按项目更加详细。部分项目支出不在本科目中预算。

森林培育（2130205）1958.96万元，较上年减少1.2%，原因：在职人员退休，工资减少。

林业技术推广（2130206）970.57万元，较上年增加14.7%，原因：单位增加在职人员，工资、办公经费增加。

林业资源管理（2130207）5.09万元，较上年增加100%，为上年的未兑付的森林生态效益补偿资金。

林业自然保护区（2130210）149.18万元，较上年增加0.5%，原因：公务经费增加。

动植物保护（2130211）346.33万元，较上年增加16.7%，原因：单位新增在职人员，工资、公务经费增加。

林业执法与监督（2130213）326.52万元，较上年增加3.4%，原因：公务经费增加。

森林防火（2130214）429.34万元，较上年增加28.8%，原因：单位增加在职人员，工资、办公经费增加，项目支出增加。

林区公共支出（2130226）809.83万元，今年新增加项目支出。包括处置积压苗木、退耕还林补助、森林红枣保险。

其它扶贫支出（2130599）100万元，今年新增加项目支出，村庄绿化。

其它林业支出（2130299）1300万元，今年新增加项目支出。包括红枣低产园改造项目、退耕还林工程。

3、支出按经济分类的明细情况

2018年林业系统一般公共预算拨款支出为6801.13万元，其中：

工资福利支出3535.48万元，全部为人员经费支出，较上年增加26.7%，原因：人员工资增加，住房公积金上年在对个人和家庭中计算，今年在工资福利支出计算。

商品和服务支出683.78万元，全部为公用经费支出，较上年减少54.5%，原因：项目支出减少。部门项目支出不在商品服务支出中预算。

对个人和家庭补助支出381.87万元，较上年减少771.4万元，减少66.9%，原因：退休人员基本工资，补助全部到养老经办中心支付，住房公积金上年在对个人和家庭中计算，今年在工资福利支出计算。

其他资本性支出2200万元，今年新增，主要有退耕还林工程款、补助，红枣低产园改造，处置积压苗木处理，森林、红枣保险，村庄绿化。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

“三公”经费等预算情况

2018年林业系统计划安排公共预算拨款三公经费支出38.6万元，2017年32.12万元，和2017年相比2018年增加6.48万元，增加16.7%。其中：出国费0万元，和上年比较无变化。2018年预计无三公费用出国行为发生；公务接待费4.6万元，较上年减少4.52万元，减少49.5%，主要是严格执行接待办法，对接待费预算从总量上进行了控制和压减；公务用车运行维护费34万元，比上年增加11万元，增加32.3%，增加原因主要是考虑今年林业任务量大，下乡督促检查较多，对车辆费用进行了合理测算。2018年无车辆购置预算支出。

2018年会议费预算0.2万元，较上年增加100%，我局严格执行会议费管理办法，压缩会议规模和次数。

2018年培训费预算9.61万元，比2017年减少7.05万元，减少42.3%，原因是严格执行培训费管理办法，压缩培训人数和天数，对培训费预算进行压减。

机关运行经费安排情况

2018年林业部门机关运行经费财政拨款预算25.19万元，比2017年增加10.3万元，增加40.9%。增加主要原因是公用经费增加较大。

（八）政府采购情况。

2018年本部门政府采购预算共70万元，其中政府采购货物类预算40万元，分别是森林消防大

队采购防火宣传器材25万元，宣传用品15万元；政府采购服务类预算5万元，包括森林消防大队采购防火宣传短信5万元；政府采购工程类25万元，包括两山森林公园管理经费中绿化工程采购。

七、专业名词解释

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。编报口径为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出

附件：神木市林业局2018年部门综合预算公开表.xls