一、部门主要职责
（一）维护残疾人的合法权益，听取残疾人意见，反映残疾人需求，为残疾人服务。
（二）团结、教育残疾人遵纪守法,履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。
（三）弘扬人道主义，宣传残疾人事业,沟通政府、社会与残疾人之间的关系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。
（四）开展残疾人康复、教育、劳动就业、用品用具、福利、社会服务和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。
（五）承担政府残疾人工作协调委员会的日常工作,做好综合、组织、协调服务。
（六）指导和管理残疾人群众组织。
（七）承担政府交办的其他工作。
（八）建立志愿工作者、义务为残疾人服务。
（九）普查残疾人状况，掌握残疾人数量、类别、分布、康复、教育、劳动就业、生活、婚姻等基本情况,建档立卡。
（十）核发《中华人民共和国残疾人证》。
（十一）协助政府制订和实施康复工作计划，指导社区康复工作。开展残疾预防，减少残疾发生。
（十二）根据劳动市场的需求和残疾人的特点开展职业教育，培养、培训残疾人。
（十三）认真做好残疾人的来信来访工作，为残疾人排忧解难,把问题解决在基层。
（十四）广泛开展多种形式的助残活动，组织好“全国助残日”、“国际助残日"以及适合当地特点的助残活动。
二、2018年年度部门工作任务
2018年，我们将按照市委、市政府和上级部门下达的各项目标任务和中心工作，根据残疾人民生工程和十件实事要求，认真抓好以下几项工作：
（一）认真做好贫困残疾人生活补贴工作。
（二）完成上级部门下达的残疾人就业保障金征收任务。
（三）做好专职委员公益性岗位工作。
三、部门预算单位构成
从预算单位构成看，本部门2018年部门预算只有部门本级(机关)预算。
四、部门人员情况说明
本单位属参照公务员管理单位，核定编制数为10人，其中：行政编制7人，事业编制3人，其中：在职人员10人，离退休人员2人。
五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截至2017年12月31日，本部门共有业务车1辆，未安排预算。2018年部门未安排购置车辆预算。
六、部门预算绩效目标说明
我会将按照全市总体部署，稳步推进部门预算绩效管理。
七、2018年部门预算收支说明
(一)收支预算总体情况
2018年残联收入预算总计626.06万元，较上年增加513.53万元。其中：一般公共预算拨款626.06万元。2018年支出预算626.06万元。其中：基本支出142.08万元，项目支出483.98万元。原因主要是根据工作安排增加了项目支出的经费预算。
(二)财政拨款收支情况
2018年残联财政预算拨款收入总计626.06万元，较上年增加513.53万元。其中：一般公共预算拨款626.06万元。2018年支出预算626.06万元。其中：基本支出142.08万元，项目支出483.98万元。原因主要是根据工作安排增加了项目支出的经费预算。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况
2018年残联收入预算总计626.06万元，较上年增加513.53万元。其中：一般公共预算拨款626.06万元。2018年支出预算626.06万元。其中：基本支出142.08万元，项目支出483.98万元。原因主要是根据工作安排增加了项目支出的经费预算。
2、支出按功能科目分类的明细情况：
2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）
单位：万元
功能科目编码 | 功能科目名称 | 合计 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 专项业务经费支出 | 备注 |
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | ** |
208 | 社会保障和就业支出 | 626.06 | ||||
20811 | 残疾人事业 | 626.06 | ||||
2081101 | 行政运行 | 142.08 | 119.54 | 22.54 | ||
2081104 | 残疾人康复 | 20.00 | 20.00 | |||
2081105 | 残疾热就业和扶贫 | 102.32 | 102.32 | |||
2081199 | 其他残疾人事业支出 | 361.66 | 361.66 |
3、支出按经济科目分类的明细情况
2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）
单位：万元
经济科目编码 | 经济科目名称 | 合计 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 专项业务经费支出 |
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 |
合计 | 626.06 | 603.52 | 22.5400 | ||
301 | 工资福利 | 101.5600 | 101.5600 | ||
30101 | 基本工资 | 48.0012 | 48.0012 | ||
3010201 | 规范性津补贴 | 15.6660 | 15.6660 | ||
30103 | 奖金 | 2.8052 | 2.8052 | ||
30107 | 绩效工资 | 6.2460 | 6.2460 | ||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 13.1298 | 13.1298 | ||
30109 | 职业年金缴费 | 5.2519 | 5.2519 | ||
3011201 | 失业保险 | 0.434952 | 0.434952 | ||
3011202 | 工伤保险 | 0.1740 | 0.1740 | ||
30113 | 住房公积金 | 8.3900 | 8.3900 | ||
3019906 | 三费 | 1.4610 | 1.4610 | ||
302 | 商品服务 | 22.5400 | 22.5400 | ||
30201 | 办公费 | 2.6000 | 2.6000 | ||
30205 | 水费 | 0.7000 | 0.7000 | ||
30207 | 邮电费 | 5.5000 | 5.5000 | ||
30206 | 电费 | 1.0000 | 1.0000 | ||
30217 | 公务接待费 | 0.1000 | 0.1000 | ||
30211 | 差旅费 | 1.5000 | 1.5000 | ||
30213 | 维修（维护）费 | 3.1000 | 3.1000 | ||
30216 | 培训费 | 2.0000 | 2.0000 | ||
30228 | 工会经费 | 1.0600 | 1.0600 | ||
30239 | 其他交通费 | 4.9800 | 4.9800 | ||
303 | 个人和家庭补助 | 501.9600 | 501.9600 | ||
3030201 | 退休工资 | 10.7833 | 10.7833 | ||
3030202 | 退休津帖 | 6.1824 | 6.1824 | ||
3030204 | 三费 | 0.4383 | 0.4383 | ||
3030207 | 住房补贴 | 0.2160 | 0.2160 | ||
3030501 | 遗嘱人员生活补助 | 0.3600 | 0.3600 | ||
30399 | 其他对个人家庭补助 | 483.9800 | 483.9800 |
(四）政府性基金预算支出情况
2018年本部门没有政府性基金预算拨款，并已公开空表。
(五）国有资本经营预算拨款收支情况
本部门无国有资本经营预算拨款收支。
(六）“三公”经费等预算情况
2018年本部门预算安排机关运行经费22.54万元。
我会严格执行中央八项规定和各项规章制度，切 实压缩“三公”经费开支，在控制支出，严格预算执行方面取得了一定的成效。
2018年我会“三公”经费预算数增减变化情况如下：
1.公务接待费：
（1）因公出国（境）团组情况：2018年度组织出国（境）团组0个，全年因公出国（境）累计0人次。因公出国（境）费用支出0万元，与上年持平，2018年度未安排因公出国（境）事务。
（2）公务接待有关情况：2018年我会接待费预算数为0.1万元，较上年减少了71%.2018年我会严格执行中央八项规定和各项规章制度，切实压缩“公务接待”经费开支；
2.培训费：2018年我会培训费预算数为2万元，较上年减少9%，原因是我会的大部分培训业务列入项目经费，故培训业务费减少。
（七）机关运行经费安排情况
神木市残联2018年机关运行经费安排如下：办公费2.6万元，邮电费5.5万元，差旅费1.5万元，公务接待费0.1万元，日常维修费3.1万元，水电费1.7万元，工会经费1.06万元，培训费2万元，他交通费4.98万元、
（八）政府采购情况
根据单位实际情况，需要政府采购的项目，都进行政府采购。预计2018年需政府采购9.24万元.
八、专业名词解释
（一）、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
（二）、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：神木市残疾人联合会2018年部门综合预算公开表.xls
