神木县林业局
2014年部门决算公开说明
一、基本情况
（一）单位主要工作职责：贯彻执行国家和省市县的林业发展战略、方针政策；研究提出全县林业发展规划和年度计划并组织实施；负责全县林业行政执法工作，依法管理森林资源和林业用地；负责植树造林、封山育林工作；负责全县森林资源的管理和保护工作；组织协调、指挥监督全县森林防火工作等。
（二）人员情况：本单位属行政机关单位，共有预算单位7个，报账单位5个，核定单位编制数为384人，其中：行政编制人员11人，参照行政编制的事业人员16人，事业编制357人；现实有人员348人;其中：在职人员348人，离退休人员共143人，其中离休7人，退休136人;60年代精减人员9人，遗属补助人员69人。
（三）2014年度目标和工作任务：
1、圆满完成造林绿化20万亩，飞播造林（复播）4万亩。
2、森林资源管理，加强林地审批和采伐限额管理，重点抓好林政执法、森林防火、封山禁牧、森林病虫害防治工作。
3、公益林界定工作，组织精干技术力量，形成合力确保区划界定任务按时完成。
4、完成第九次森林资源清查，第五次荒漠化和沙化监测工作。
5、提升综合服务水平。
二、收支决算总体情况。
2014年收入决算总计5893.8648万元，其中：公共预算拨款决算3590.16万元，项目支出决算2303.7048万元。
公共预算拨款决算3590.16万元，其中：行政运行145.76万元,森林培育1147.87万元，林业技术推广640.29万元，林业自然保护区88.54万元，湿地保护285.45万元，林业执法与监督221.13万元，林业有害生物防治206.74万元，住房保障支出92.83万元，行政事业单位离退休支出761.55万元。
三、决算支出主要内容
（一）基本支出3590.16万元，其中：
1、工资福利支出：2328.8459万元，主要用于人员工资福利支出；
2、商品和服务支出347.1254万元，主要用于日常公用支出，其中公务用车运行维护费39.95万元、公务接待费39.68万；
3、对个人和家庭的补助支出914.1887万元。
（二）项目支出2303.7048万元（其中政府性基金1783.6万元）。
1、林业局物业管理费68.03万元，主要用于林业局机关大院建筑的维修、养护、管理；
2、防火办工作经费338万，主要用于森林消防队人员工资及日常开支；
3、红枣专干7.2万元，主要用于沙峁镇和贺家川镇红枣专干工资；
4、封山禁牧工作经费40万元，主要用于封山禁牧队日常开支；
5、其他林业支出66.8748万元；
6、森林植被恢复费安排的支出1783.6万元；
神木县林业局
2015年11月5日
