神木县水务局2014年部门决算公开说明
一、基本情况
（一）单位主要工作职责：贯彻执行《水法》、《水土保持法》、《防洪法》、《渔业法》、《河道行管理条例》等法律、法规、规章，拟定全县水利、水保、防洪、渔业等工作的政府规范性文件草案及全县水利发展战略、中长期规划和年度计划并组织实施；提出全县水利固定资产投资规划、方向和财政性资金安排意见，按规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，组织实施中省市县各级水利水保建设投资计划。
（二）人员情况:本单位属行政机关单位，共有预算单位16个。行政单位核定编制数为12人，行政编制11人、事业编制1人；现有实有人员17人，其中在职人员12人，离退休人员5人。下属事业编制272名，实际上卡247名，离退休人员100名（离休5名，退休95名），60年代精减返职干部6名，遗属补助人员42名，下岗再就业4人，伤残人员4人。我系统2014年有车辆8辆，全部为小车。
（三）年度工作目标和任务：新修基本农田10150亩，其中梯田5350亩，坝地2700亩，水地2100亩，新建、维修加固淤地坝71座，完成水产品产量1300吨，发展节水灌溉面积7100亩，治理水土流失面积108.8平方公里，解决2.7万人农村安全饮水问题。
二、收支决算总体情况
2014年收入决算总计3423.76万元，其中：公共决算拨款收入3423.76万元；相应安排支出决算3423.76万元，其中：一般公共服务2420.92万元，项目支出1002.84万元。
三、决算支出主要内容
（一）基本支出2420.92万元（包括基金14万）
1.工资福利支出1682.9116万元，主要用于人员工资福利支出；
2.商品和服务支出122.18万元，主要用于日常公用支出，其中公务用车运行维护费29万元，水保监督站、渔政租赁办公用房27万；
3.对个人和家庭的补助615.8284万元，主要用于全系统离退休人员工资支出、丧葬费抚恤金等支出。
（二）项目支出1002.84万元
1.清水坪水库日常管理经费40万，主要用于清水坪水库管理处人员工资及日常开支；
2.移民整改挤占项目资金经费149.84万，主要用于补偿水库移民后期扶持项目挤占资金；
3．水资源勘测费100万元，主要用于麻家塔沟水资源勘探工作；
4.防洪能力分析评估经费100万元，主要用于窟野河店塔至神木段河道行洪断面过洪能力评估；
5.水利系统工作仪器购置费20万，主要用于水利系统办公设备和专用设备购置；
6.水务局办公楼维修及设备购置费75万，主要用于水务局机关大楼的维修、养护及办公设备购置；
7.十八处水毁工程维修费115万元，用于8.27洪灾水毁工程维修；
8.大中型水库移民后期扶持资金10万元；
9.煤油气资源开采水土补偿项目建设现场会议经费22万；
10.防汛办专项防汛经费8万元，用于防汛值班人员工资补助及日常开支；
11.一云渠暗洞清淤费15万元，用于一云渠城区覆盖段暗洞人工清淤费用；
12.二云渠暗洞清淤费15万元，用于二云渠杨家坪山体暗洞人工清淤费用；
13．高惠渠暗洞清淤费15万元，主要用于高惠渠高家堡镇覆盖段暗洞人工清淤费用；
14.水资源返还款302，主要用于节水改造项目；
15.第四季度办案费返还16万，用于支办案中的一切费用。
神木县水务局
2015年11月5日
