人力资源和社会保障局2014年部门决算公开说明
一、基本情况
（一）单位主要工作职责：贯彻落实社保政策，扩大养老、失业、医疗、工伤、生育和城乡居民养老保险覆盖面；加强公务员队伍建设，推行公务员规范化管理；加强事业单位专业技术人员的职称管理；广泛开辟就业岗位，妥善安置下岗失业人员，有效解决新增劳动力的就业问题；积极维护劳动者的合法权益，切实加强劳动监察、劳动仲裁工作；加强人才队伍建设，做好人才工作。
（二）人员情况:本单位属行政机关，我局行政编制人员16名，事业编制人员（属神木县进城办人员)3名，实际上卡19名;退休人员共5名;遗属补助人员1名，协管员418名。
（三）年度工作目标和任务：稳定扩大城镇养老、医疗、失业、工伤、生育保险覆盖面；大力开发公益性岗位，多渠道鼓励企业吸纳大中专毕业生就业；全年新增就业2587人，城镇登记失业率控制3.5%；做好年度非法集资案件协调处理工作（领导包案）。
二、收支决算总体情况
2014年收入决算总计1636.514元，其中：公共决算拨款收入1636.514万元；
相应安排支出决算1636.514万元，其中：社会保障和就业1636.514万元。
三、决算支出主要内容
（一）基本支出175.87万元，其中：
1.人员经费支出126.57万元，主要用于人员工资福利支出；
2.商品和服务支出17.42万元，主要用于日常公用支出。
3.对个人和家庭的补助25.94万元，主要用于单位离退休人员工资支出。
4．住房保障支出5.94万元，主要用于职工住房公积金支出。
（二）项目支出1460.644万元，其中：
1.网络租赁维护费15万元；
2、协管员考试专项经费30万元。
3、协管员工资及社会保险费1072.844万元；
4、社保大楼水电费50万元；
5、民营企业吸纳大学生及下岗职工岗位补贴和保险金230万元；
6、困难职工春节慰问金10万元；
7、劳务输出工作经费5万元；
8、事业单位招聘考试经费30万元；
9、办公设备购置费5万元；
10、劳动仲裁办案费3万元；
11、目标责任奖9.6万元；
2015年10月30日
