一、基本情况
(一)单位主要工作职责:拟定并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划;组织拟订综合性经济体制改革方案;承担规划全县重大建设项目和生产力布局;拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施;安排中央、省级和市级财政性建设资金,引导民间投资的方向;拟订全县发展循环经济、全社会资源节约和综合利用规划及政策措施并协调实施;开展经济信息工作,建立信息网络,做好信息收集、整理、发布和反馈。
(二)人员情况:本单位属行政机关单位,核定编制数为16人,其中:行政编制16人、现实有人员20人,其中:在职人员17人,离退休人员1人,其他人员2人。局属事业单位神木县项目调研储备中心为正科级全额拨款事业单位,核定事业编制18人,现实有人员18人,其中:在职18人。
(三)年度工作目标和任务:
1、编制国民经济和社会发展计划,开展经济运行分析,编发《神木发展动态》。
2、加强基本建设项目管理,推进固定资产投资任务的完成。
3、加强和规范项目审批、备案,加大项目调研储备,推动重大产业建设,促经济转型发展。
4、推进节能降耗,完成年度控制目标。
5、完成政府交办的其它工作。
二、收支决算总体情况
2015年收入决算总计1410.97万元,其中:公共决算拨款收入1410.97万元。
相应安排支出决算1410.97万元,其中:一般公共服务支出1410.97万元,其中发展与改革事务支出1410.97万元,其中行政运行支出349.97万元,项目支出1061万元。
三、决算支出主要内容
(一)基本支出349.97万元,其中:
1.工资福利支出294.86万元,主要用于人员工资福利支出;
2.商品和服务支出23.65万元,主要用于日常公用支出,其中因公出国(境)费用0万元、公务用车运行维护费6.69万元、公务接待费3.08万元。
3.对个人和家庭的补助31.46万元,主要用于单位退休人员工资支出、职工住房公积金缴纳。
(二)项目支出1061万元,其中:
1、电力需求侧专项管理资金713万元,属于上级专项资金用于企业能源节约利用方面提供资金支持。
2、农村基础设施建设资金150万元,属于上级专项用于农村道路改善等方面专项支持资金。
3、《神木发展动态》编印、节能降耗、节能周宣传、重点项目管理、规划编制、三产办工作开展等各类项目支出198万元。
神木县发展改革局
2016年11月29日