一、基本情况
(一)单位主要工作职责:1、宣传和贯彻执行国家有关煤炭工业发展和管理法律、法规,负责全县煤炭工业方面的行政执法工作;研究拟订全县煤炭工作的发展战略、行业规划,提出煤炭资源合理开发利用的建议,促进产业结构调整,引导行业合理布局。2、负责拟订下达煤炭生产、销售计划,对全县煤炭生产、经营进行宏观调控。3、负责对全县煤矿安全生产进行监督管理,负责人员培训和煤矿企业事故的调查处理。
(二)人员情况:本单位属行政机关单位,核定编制数为101人,其中:行政编制30人、事业编制71人;现有实有人员101人,其中:在职人员77人,离退休人员24人。
(三)年度工作目标和任务:
1、认真落实党要管党、从严治党要求,继续巩固和拓展党的群众路线教育实践活动。
2、加快矿井建设进度,全年建成生产矿井达到68处,试生产矿井8处,具备准入条件的矿井全部开工建设。
3、强化安全生产措施,确保煤矿安全生产形势平稳运行。
二、收支预算总体情况
2015年收入预算总计8146.27万元,其中:公共预算拨款收入8146.27万元。相应安排支出预算8146.27万元。
三、预算支出主要内容
(一)基本支出714.23万元,其中:
1.工资福利支出395.52万元,主要用于人员工资福利支出;
2.商品和服务支出231.7万元,主要用于日常公用支出。
3.对个人和家庭的补助87.01万元,主要用于单位离退休人员工资支出。
(二)项目支出7432.04万元
神木县煤炭局
2016年11月30日