一、基本情况
我局共有决算单位10个,本局行政编制人员17名,工勤人员5名,事业编制人员1名,实际上卡23名;下属事业单位编制237名,实际上卡237名;退休人员共27名,遗属补助人员1名,下岗再就业人员2名,伤残人员1名。我系统现共有小汽车9辆。
二、部门决算收支总体情况
2015年部门决算收入3613.36万元,其中财政拨款3613.36万元。全年支出预算3613.36万元,按支出功能分类,基本支出 2723.35万元,项目支出890.01万元。
三、决算收支主要内容
(一)基本支出2723.35万元,其中:
1、工资福利支出2022.16万元,主要用于人员工资福利支出;
2、日常公用经费支出311.73万元,主要用于日常公用支出,其中公务用车运行维护费38.69万元,公务接待费18.42万元。
3、对个人和家庭的补助支出389.46万元,主要用于单位离退休人员工资、遗属补助、住房公积金等。
(二)项目支出890.01万元。
四、政府采购情况
2015年政府采购金额共计160.09万元,其中货物117.81万元,工程16.88万元,服务25.4万元。
神木县财政局
2016年12月5日