一、基本情况
我镇共有预算单位1个,本镇核定行政编制人员25名,事业编制人员22名,实际上卡48名;离退休人员共14名,其中离休1名,退休13名;60年代精减返职干部4名,遗属补助人员10名。经人劳局批准单位临聘人员4名。我系统现有车辆8辆,其中小汽车2辆,生产生活用车6辆、其他车辆2辆。
二、2015年度部门主要工作任务和目标
2015年,我们将按照县委、县政府和上级部门下达的各项目标任务和中心工作,认真抓好5项工作:
1、经济发展。要抓好产业发展,固定资产投资和重点项目建设,落实金桥工程,统筹城乡发展重点项目。
2、社会发展。形成集镇建设,积极引导新农村建设,加强教育、文化、科普工作,提升全镇公共服务水平等。
3、人民生活水平。搞好公共卫生,加强民政工作,积极宣传慈善募集基金。
4、改善资源环境。加强土地管理、耕地保护,绿化造林、封山禁牧等。
5、安全工作。加大生产安全排查力度,完善信访工作,制定各类应急预案,加强社会治安综合治理。
三、部门决算收支总体情况
2015年部门预算收入1788.94876万元,其中财政拨款万元。全年支出预算1788.94876万元,按支出功能分类,基本支出642.068702万元,项目支出1146.880058万元。
四、决算支出的主要内容
(一)基本支出642.068702万元,其中:
1、人员经费462.488258万元,主要用于人员工资福利支出;
2、日常公用经费支出179.580444万元,主要用于日常公用支出。
(二)项目支出1146.880058万元
其中政府支出91.5801万元,包括办公用品经费、印刷费、会议费等;村级转移性支付187.2万;节能环保工程支出80万;环卫经费558万;村级公路养护经费40.62万;对村委员会和村党支部的补助189.48万。
锦界镇人民政府
二〇一六年十二月七日