一、基本情况
我单位共有预算单位1个,行政编制人员58名,事业编制75名,实际上卡233名;组织部批准村官74名,离退休人员共43名,其中离休2名,退休41名;60年代精减人员11名,遗属补助人员28名,下岗再就业人员440名,聘用临时治安防护员516名,因工伤残人员2名,聘用社区工作人员180名,工勤人员44名,居民小组长500名,原居委会离休人员20名,卫生监督员35名,社区雇佣临时工52名,我镇有小轿车2辆。
二、2015年度部门主要工作任务和目标
2015年,我们按照县委、县政府和上级部门下达的各项目标任务和中心工作,完成了县委、县政府交代的各项任务。
三、部门预算收支总体情况
2015年部门预算收入13490.643万元,其中财政拨款13490.643万元;按支出功能分类,基本支出2564.2234万元,项目支出6072.8196万元,政府性基金支出4853.6万元。
四、预算收支主要内容
(一)基本支出2564.2234万元,其中:
1、工资福利支出2316.4134万元,主要用于人员工资福利和单位离休人员工资及住房公积金等支出;
2、商品和服务支出247.81万元,主要用于日常公用支出;
(二)项目支出6072.8196万元。
(三)政府性基金支出4853.6万元。
神木县神木镇人民政府
2016年12月5日